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公开时间：2024年8月28日

第一部分 单位概况..................................................3

一、主要职责.......................................................................................................3

二、机构设置.......................................................................................................3

第二部分 2023年度单位决算情况说明..................................4

一、收入支出决算总体情况说明....................................4

二、收入决算情况说明.......................................................................................5

三、支出决算情况说明.......................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................12

十、其他重要事项的情况说明..........................................................................13

第三部分 名词解释..................................................15

第四部分 附件......................................................19

第五部分 附表......................................................20

一、收入支出决算总表......................................................................................20

二、收入决算表..................................................................................................20

三、支出决算表..................................................................................................20

四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................20

五、财政拨款支出决算明细表..........................................................................20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..........................................20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................................21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................21

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职责：一、负责本乡镇的基本医疗服务；二、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；三、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；四、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

二、机构设置

大英县象山镇卫生院位于大英县象山镇顺河街69号，距县城约15公里，占地面积5.76亩，建筑总面积约5500平方米，开放床位50张。单位核定编制33人，截至2023年12月末在职人数47人，其中在编人员29人、临聘人员18人；含专业技术人员33人。

开设的科室有：内科、外科、妇科、儿科、普外科、中医科、中西医结合科、公共卫生科、中医理疗科、检验科、心电、B超科、放射科。单位主要设备有：全自动三分类血细胞分析仪、电解质分析仪、全自动生化分析仪、DR、超声诊断仪、超声经颅多普勒血流分析仪等。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年总收入754.93万元，2022年总收入881.1万元，比2022年减少了126.17万元，下降14.32%；2023年总支出754.93万元，2022年总支出881.1万元，与2022年相比减少126.17万元，下降14.32%。主要变动原因是2023年因医保DRG付费方式的改革等医保政策调整及人口普查，辖区人口减少，导致我院收入下降，并严格控制各项支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计754.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入452.51万元，占59.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入300.67万元，占39.83%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.75万元，占0.23%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计754.93万元，其中：基本支出498.28万元，占66%；项目支出256.65万元，占34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计452.51万元,与2022年相比减少了24.4万元，下降5.12%。2023年财政拨款支出总计452.51万元，与2022年相比减少了24.4万元，下降5.12%。主要变动原因是2022年内增加了新冠疫情防控资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出452.51万元，占本年支出合计的59.94%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.4万元，下降5.12%。主要变动原因是2023年内减少了新冠疫情防控资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出452.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.31万元，占2.06%；卫生健康支出443.2万元，占97.94%；住房保障支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为452.51万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为9.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为104.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为62.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为227.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为17.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为11.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）:支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出195.86万元，其中：

人员经费127.33万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费68.53万元，主要包括：印刷费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2023年我单位未安排财政经费列支三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年我单位未安排财政经费列支因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年我单位未安排财政经费列支公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年我单位未安排财政经费列支公务接待费。

其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，我单位机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是2022年我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于救护车出诊，救治病人。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位未纳入预算绩效管理。财政补助收入是卫生健康局统一预算，进行二次分配。卫生健康局对财政预算项目统一按预算绩效管理要求，对财政补助预算项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表由卫生健康局统一公开。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政机关机构正常运转的支出

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）机关服务：指用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。