目录

公开时间：2024年8月28日

第一部分 部门概况................................................................. 1

一、部门职责...................................................................... 1

二、机构设置...................................................................... 1

第二部分 2023年度部门决算情况说明................................................3

一、 收入支出决算总体情况说明.....................................................3

二、 收入决算情况说明..............................................................3

三、支出决算情况说明...............................................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................. 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................... 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................... 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................ 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................................. 10

十、 其他重要事项的情况说明....................................................... 10

第三部分 名词解释................................................................. 12

第四部分 附件..................................................................... 15

附件1............................................................................. 15

一、部门（单位）基本情况.......................................................... 15

二、部门资金收支情况.............................................................. 16

三、部门预算绩效分析.............................................................. 17

四、评价结论及建议................................................................ 19

第五部分 附表..................................................................... 21

一、收入支出决算总表.............................................................. 21

二、收入决算表.................................................................... 21

三、支出决算表.................................................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................... 21

五、财政拨款支出决算明细表........................................................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................ 21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................... 21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................... 21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................... 21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.............................................. 21

第一部分 部门概况

一、部门职责

大英县供销社是全县供销合作社的联合组织，由县人民政府领导，是政府重要的涉农部门。主要职责：一是宣传贯彻党中央、国务院和省、市、县党委政府的方针政策；二是研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，负责指导全县供销社企业的改革、重组、发展；三是根据政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；四是参与和推进全县农业产业化，建立健全全县供销社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；五是参与和规范市场经济秩序，加大对农资市场的“打假”力度，规范废旧物资市场的管理。六是积极协调县级有关部门关系，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；七是负责全县农民专业合作经济组织发展组织、指导、考核工作；八是负责全县农村再生资源回收与利用网络体系建设的组织、指导、考核工作；九是行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益，决策和选择确定经营管理者的权利。维护供销合作社企业合法权益。十是完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

大英县供销合作社联合社下属事业单位1个：大英县农民专业合作经济组织服务中心。内设机构7个，分别是：办公室、人事股、财务审计股、业务股、保卫股、监察室、监事会办公室。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为376.68万元。与2022年度相比，收、支总计各增加92.13万元，增长32.38%。主要变动原因是人员调入，工资、保险等费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

   二、收入决算情况说明

   2023年度本年收入合计376.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入376.68万元，占100%。

 （图2：收入决算结构图）

    三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计376.68万元，其中：基本支出294.44万元，占78.17%；项目支出82.24万元，占21.83%。

                              （图3：支出决算结构）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为376.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加92.13万元，增长32.38%。主要变动原因是人员调入，工资、保险等费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出376.68万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.13万元，增长32.38%。主要变动原因是人员调入，工资、保险等支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出376.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出16.41万元，占4.36%；社会保障和就业支出62.05万元，占16.47%；卫生健康支出8.91万元，占2.37%；住房保障支出20.12万元，占5.34%；农林水支出20万元，占5.31%；商业服务业等支出249.18万元，占66.15%。（因四舍五入，尾数有误差） 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度年度一般公共预算支出决算数为376.68万元，完成预算84.68%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.25万元，完成预算99.26%，决算数小于预算数的原因是公务交通补贴，在年中调整预算时，未做到资金预算的绝对精准，导致经费有剩余。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算为0.17万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为32.11万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.38万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.2万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.79万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.33万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为20万元，完成预算25%，决算数小于预算数的原因是2023年农业社会化服务项目实施时间段为2023年8月至2024年9月，剩余60万元在年终决算之前县财政已收回，结转至2024年继续使用。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为153.59万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的原因是年末资金使用过程中，未合理安排进度，导致党组织活动费和公务接待费有结余。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：支出决算为16.01万元，完成预算100%。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为65.59万元，完成预算89.13%，由于2023年基层供销社及农村服务体系建设项目资金8万元下达时间较晚，2023年末来不及使用，年终决算之前县财政已收回，结转至2024年继续使用。

16.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.12万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出294.44万元，其中：

人员经费263.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费31.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.018万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的原因是年末资金使用过程中，未合理安排进度，导致公务接待费有结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.018万元，占100%。具体情况如下：

                                 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。我社无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,我社无公务用车。

3.公务接待费支出1.018万元，完成预算99.8%。公务接待费支出决算数小于2022年度。