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公开时间：2024年8月28日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、部、省、市有关水路交通运输发展的方针、政策、规范、标准。宣传贯彻国家、省、市、县有关道路运输法规规定和政策。
（二）承担辖区内省、县公路养护、规划、建设、指导等工作。
（三）参与省、县公路防汛、抢险、救灾工作，协助交战办抓好道路战备事务工作。
(四）协助参与县交通运输综合行政执法大队道路运输行业信用体系建设、服务质量信誉考核、信息化等工作。
（五）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
（一）机构情况：机构数为1个,本年新增1个。
（二）人员情况：非参公事业人员55人，一般公共预算财政拨款开支人员55人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为823.92万元。与2022年度相比，收、支总计各增加823.92万元，增长100%。主要变动原因为新重组单位。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计823.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入823.92万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计823.92万元，其中：基本支出823.92万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为823.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加823.92元，增长-%。主要变动原因是新重组单位。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出823.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加823.92万元，增长-%。主要变动原因是新重组单位。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出823.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出103.93万元，占12.61%；卫生健康支出30.71万元，占3.73%；交通运输支出624.83万元，占75.84%；住房保障支出64.46万元，占3.73%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为823.92万元，完成预算99.61%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为93.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为29.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为184.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为440.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为64.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出823.92万元，其中：
人员经费748.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补贴等。
公用经费75.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算-100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数下降-100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长-%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长-%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次。
八、其他重要事项的情况说明
（一）日常公用经费支出情况
2023年度，日常公用经费支出75.76万元，比2022年度增加0万元，与2022年度增加0万元，增长0%。。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大英公路发展中心政府采购支出总额10.12万元，其中：政府采购货物支出10.12万元。授予中小企业合同金额10.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.12万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休；05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；99（款）9999（项）：指其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗；99项）：指其他行政事业单位医疗支出。
4.交通运输214（类）01（款）12项）：指公路运输管理；99项）：指其他公路水路运输支出。
5.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
