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公开时间：2024年8月27日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2.加强社会管理综合治理。开展社会管理综合治理及基层平安创建活动；会同相关部门做好校园及周边治安综合治理工作；开展矛盾纠纷排查调处工作；做好实有人口、青少年群体和特殊群体的管理服务工作；做好"两新"组织的管理服务工作；协调有关部门做好辖区内新建楼盘管理的移交工作；牵头协调指导小区物业管理委员会的成立、运转等相关工作；督促、指导社区做好法治宣传教育和普法工作。

 3.积极做好村、社区建设，建立健全村、社区考评体系，指导村、社区开展组织建设，培养村、社区组织参与村、社区管理，壮大服务管理力量，拓展服务管理平台，不断提升村、社区综合服务和管理水平。

4.指导村、社区居（村）民委员会工作，帮助村、社区居（村）民委员会解决实际困难。及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信来访。

5.落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理，搞好计划生育工作。

6.做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

7.做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

8.协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

9.做好辖区各部门城市工作目标管理责任制的制定和考核工作；负责监督管理辖区内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政公用设施等工作；负责辖区内防灾减灾和应急处置工作。

10.负责城市创建相关工作。

11.负责城市拆迁安置相关工作。

12.指导街道经济发展等工作。

13.承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。无纳入大英县盐井街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度盐井街道办收入总计3553.01万元。与2022年相比，收入总计减少490.73万元，减少12.14%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，人员经费收入增加。

2023年度盐井街道办支出总计3553.01万元。与2022年相比，支出总计减少490.73万元，减少12.14%。主要是项目支出增加、基本支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3553.01万元，其中：其中：当年一般公共预算财政拨款收入2557.01万元，占71.97%；政府性基金预算财政拨款收入996万元，占28.03%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计3553.01万元，其中：基本支出963.48万元，占27.12%；项目支出2589.54万元，占72.88%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计3553.01万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少490.73万元，减少12.14%。2023年财政拨款支出总计3553.01万元，与2022年相比，财政拨款支出总计减少490.73万元，减少12.14%，主要变动原因是较上年减少政府性基金预算财政拨款收入，人员经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2557.01万元，占本年支出合计的71.97%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加513.27万元，增长25.11%。主要变动原因是人员经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3553.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出840.21万元，占23.65%；国防支出2万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出15.36万元，占0.4%；社会保障和就业支出513.48万元，占14.45%；卫生健康支出31.22万元，占0.87%；城乡社区支出1310.86万元，占36.89%；农林水支出723.9万元，占20.37%；住房保障支出111万元，占3.12%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年度一般公共预算支出决算数为2557.01万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为439.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算为71.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算94.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算222.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为15.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为89.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为36.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为100.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为164.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为120.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为2.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为207.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为20.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为13.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为689.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为72.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：支出决算为38.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出963.48万元，其中：

人员经费858.94万元，主要包括：基本工资227.27万元、津贴补贴93.62万元、奖金221.89万元、绩效工资72.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.83万元、职工基本医疗保险缴费29.94万元、其他社会保障缴费3.26万元、生活补助37.67万元、住房公积金72.27万元。
　　公用经费104.53万元，主要包括：办公费19.83万元、印刷费11万元、手续费0.06万元、水费0.29万元、电费5万元、邮电费7万元、物业管理费0.47万元、差旅费8万元、维修（护）费3万元、培训费0.42万元、工会经费4.69万元、福利费6.55万元、公务用车运行维护费1.48万元、其他交通费23.99万元、其他商品和服务支出12.74万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.48万元，完成预算98.66%，较上年增加0.42万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.48万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是本年度无因公出国出境计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.94万元。主要原因是公务用车次数增加，路程变多，过路费及油费运行维护费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.48万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出996万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，盐井机关运行经费支出110.72万元，比2022年减少32.13万元，下降22.49%。主要原因是厉行节约，压缩本年各项机关运行经费，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度，盐井街道办政府采购支出总额117.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出117.9万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2023年老旧小区改造项目（二期），老城片区燃气等管道更新改造监理。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年村（社区）干部报酬项目、2023年乡镇基本财力保障项目、追加村干部基本报酬绩效报酬等奖励项目、2023年村（居）民小组优化调整小组长待遇项目、2023年村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目、社区干部社保项目、2023年度离任干部财政补助项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指其他一般行政管理事务支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位、事业单位医疗（项）:指主要用于职工医疗保险等购买。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指主要用于职工医疗保险等购买。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指用于部门按规定支付给村社区干部补贴等支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指用于政府城乡环境整治。

31.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。