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公开时间：2024年8月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、机构设置
本单位为公益二类事业单位，无二级单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为339.84万元。与2022年度相比，收、支总计各减少245.08万元，下降41.90%。主要变动原因是工程项目已结算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计339.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.06万元，占38.27%；其他收入18.6万元，占5.47%；上年结转结余资金191.18万元，占56.26%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计154万元，其中：基本支出136.16万元，占88.41%；项目支出17.83万元，占11.58%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为130.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少120.23万元，下降92.44%。主要变动原因是工程项目已结算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出130.06万元，占本年支出合计的84.45%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少120.23万元，下降48.04%。主要变动原因是工程项目已结算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出130.06万元，主要用于以下方面:教育支出106.16万元，占81.62%；社会保障和就业支出11.10万元，占8.53%；卫生健康支出4.18万元，占3.21%；住房保障支出8.62万元，占6.63%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为130.06万元，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）
（1）普通教育（款）
学前教育（项）: 支出决算为100.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
其他普通教育支出（项）：支出决算为5.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（2）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康（类）
（1）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）:支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）
住房公积金（项）:支出决算为8.62万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出117.86万元，其中：
人员经费103.62万元，主要包括：基本工资27.94万元、津贴补贴4.91万元、奖金15.41万元、绩效工资24.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.58万元、其他社会保障缴费0.53万元、其他工资福利支出6万元、住房公积金8.62万元、职工基本医疗保险缴费4.18万元。
公用经费14.24万元，主要包括：办公费1.52万元、水费1.16万元、电费1.1万元、邮电费0.36万元、物业管理费1.15万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.28万元、专用材料费0.6万元、劳务费2.64万元、工会经费0.72万元、福利费0.94万元、其他商品和服务支出3.28万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
1.公务接待费支出0元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。
2.国内公务接待支出0万元；外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，大英县金元镇幼儿园机关运行经费支出0万元，与2022年度持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大英县金元镇幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算事业单位收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
