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公开时间：2024年8月27日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
部门职责
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、负责协调、监督、检查全县统一战线工作；调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行党委政府关于统一战线工作的方针、政策，向县委全面反映统一战线工作情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；督促检查全县统一战线政策贯彻执行情况，牵头协调处理统一战线工作中的重大问题和管理有关干部及组织统一战线的重大活动。
3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作，协助民主党派总支（支部）、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，受县委委托，向民主党派通报中央、省委、市委和县委的精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持各民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、贯彻落实党的民族工作方针、政策和国家法律、法规，依法履行民族工作相关职责，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
7、贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策和国家法律、法规，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导县党外知识分子联谊会开展统战工作。
9、负责联系、培养新的社会阶层人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导县新的社会阶层人士联谊会开展统战工作。
10、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县引导非公有制经济人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。
12、统一管理台湾事务工作。贯彻落实中、省、市海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。联系港澳台有关党派、团体及代表人士。调查研究台情和涉台事务工作情况，提出政策建议。践行“两岸一家亲”理念，组织、指导、管理、协调各部门、镇乡、园区、社区对台工作。促进两岸经济社会融合发展。负责对台宣传、涉台教育和我县涉台新闻发布。做好统一战线外事管理工作。
13、受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。负责统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
14、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批便民服务化等工作。
15、完成县委交办的其他任务。
大英县委统战部属一级预算单位，行政单位1个。下属二级事业单位1个，代管1个群团部门。县民族宗教局与县委统战部合署办公，实行一套机构、两个机关名称。下属事业单位名称是大英县民主党派和宗教文化服务中心；代管大英县归侨侨眷联合会。
2023年度收、支总计均为477.91万元。与2022年度相比，收、支总计各增加45.34万元，增长10.48%。主要变动原因是增加了农林水巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目收支。
2023年度本年收入合计477.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入477.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（注：数据来源于财决01表）
2023年度本年支出合计477.91万元，其中：基本支出323.91万元，占67.78%；项目支出154万元，占32.22%；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元0。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
2023年度财政拨款收、支总计均为477.91万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加58.85万元，增长14.04%。主要变动原因是增加了农林水项目（注：数据来源于财决01-1表）
2023年度一般公共预算财政拨款支出477.91万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.85万元，增长14.04%。主要变动原因是增加了农林水项目支出。
2023年度一般公共预算财政拨款支出477.91元，主要用于以下方面:一般公共服务支出314.8万元，占65.87%；农林水支出77万元，占16.11%；社会保障和就业支出51.66万元，占10.81%；卫生健康支出9.72万元，占2.03%；住房保障支出23.52万元，占4.92%；其他支出1.2万元，占0.25%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
1.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因按政策和规定的要求合理编制预算及调整预算，有效进行资源管理。
2.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为193.28万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因按政策和规定的要求合理编制预算及调整预算，有效进行资源管理。
3.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为60.8万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因按政策和规定的要求合理编制预算及调整预算，有效进行资源管理。
4.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为45.72万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因按政策和规定的要求合理编制预算及调整预算，有效进行资源管理。
5.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因按政策和规定的要求合理编制预算及调整预算，有效进行资源管理。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为18.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因按政策和规定的要求合理编制预算及调整预算，有效进行资源管理。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因按政策和规定的要求合理编制预算及调整预算，有效进行资源管理。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因按政策和规定的要求合理编制预算及调整预算，有效进行资源管理。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因按政策和规定的要求合理编制预算及调整预算，有效进行资源管理。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因按政策和规定的要求合理编制预算及调整预算，有效进行资源管理。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因按政策和规定的要求合理编制预算及调整预算，有效进行资源管理。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因按政策和规定的要求合理编制预算及调整预算，有效进行资源管理。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因按政策和规定的要求合理编制预算及调整预算，有效进行资源管理。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因按政策和规定的要求合理编制预算及调整预算，有效进行资源管理。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较。）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出323.91万元，其中：
人员经费289.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险交费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费34.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.84万元，完成预算60%，较上年度减少0.57万元，下降39.86%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少开支。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.84万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车由机关事务保障中心统一管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.84万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.57万元，下降39.86%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少开支。
其中：
国内公务接待支出0.84万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，77人次（不包括陪同人员），共计支出0.84万元，具体内容包括：用餐费0.79万元、住宿费0.05万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，中共大英县委统战部机关运行经费支出34.46万元，比2022年度增加3.56万元，增长11.52%。主要原因是2023年年初预算人数比2022年年初预算时人数多，核算公用经费时相应增多。
（注：数据来源于财决附03表）
2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2023年12月31日，共有车辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对35个预算项目开展了预算事前绩效评估，对2023年统战管理事务、2023年统战团体经费、基层统战工作“大英样板”工作经费34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共大英县委统战部部门整体绩效自评报告、统战管理经费、统战团体经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为79.5分，绩效自评综述：中共大英县委统战部通过加强组织领导和统筹协调，按照财政局相关规定，结合我单位的实际情况，建立健全了《中共大英县委统战部工作制度》，落实主体责任，保障各项目标任务顺利完成，
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:指用于民族事务管理方面的专项支出。
11.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项以外的其他用于民族事务方面的支出。
12.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。大英县委统战部属一级预算单位，行政单位1个。下属二级事业单位1个，代管1个群团部门。县民族宗教局与县委统战部合署办公，实行一套机构、两块牌子。下属事业单位名称是大英县民主党派和宗教文化服务中心；代管大英县归侨侨眷联合会。
（二）机构职能。主管全县统一战线工作、统一领导和管理民族宗教工作、统一管理侨务、台湾事务工作。。
（三）人员概况。截至2023年末，大英县委统战部2023年末共有在编人员17人（其中行政编制13人，事业编4名）；编外人员2名；退休人员10名。。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年度本年收入合计477.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入477.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（二）支出情况。2023年度财政拨款支出477.91万元。其中一般公共服务支出314.80万元、社会保障和就业支出51.66万元、卫生健康支出9.72万元、农林水支出77万元、住房保障支出23.53万元、其他支出1.2万元。。
（三）结余分配和结转结余情况。2023年决算报表结转结余无。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。领导高度重视，安排专人进行编制，对绩效指标细化量化，绩效目标编制要素完整，履职效能完成良好。
2.预算管理。按照单位实际情况，准确编制预算，严格控制相关支出，开展绩效运行监控，建立台账，将绩效监控结果应用到预算调整情况。准确把握支出执行进度，将执行进度进行量化，对执行进度缓慢的及时予以催促。预算管理整体情况良好。
3.财务管理。根据单位实际情况，安排财务专业人员到财务岗位工作，严格按照财务管理制度对资金使用范围进行审核并进行绩效分析，财务管理情况良好。
4.资产管理。定时或不定时清理资产，严格遵守节约的原则，尽量盘活资产，高效率使用资产，让资产发挥最大利用价值，人均资产变化率变化不大。资产管理情况良好。
5.采购管理。采购时，尽量支持中小企业发展、预留资金面向中小企业采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数31个，涉及预算总金额384.71万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额93.2万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。聚焦年度重点工作任务，切实履行单位职责，绩效目标编制要素完整，绩效指标较细化，纳入集体决策范围。
2.项目执行。项目执行总体情况良好，35个项目有35个项目达到100%执行进度。
3.目标实现。人员类：按单位职工工资及社会保障支出都得以按时按质交纳，全年人员经费269.95万元，实现了绩效目标任务。
运转类：2023年全年公用经费34.46万元。主要保障单位日常运转，用于办公费、印刷费、水费、邮电费、维（修）护费、公务接待、劳务费、工会、其他交通费用、福利费、其他商品服务费用，完现了目标任务。
特定目标类：全年决算数154万元，省市民族资金87万元，全部拨付给项目乡镇。其他的67万元，主要是统战管理活动工作经费，保障单位目标任务完成。
（三）重点领域绩效分析。无
（四）绩效结果应用情况。开展绩效运行监控，发现问题及时整改，良好的将绩效监控用于全过程，总体效果较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。中共大英县委统战部通过加强组织领导和统筹协调，按照财政局相关规定，结合我单位的实际情况，建立健全了《中共大英县委统战部工作制度》，落实主体责任，保障各项目标任务顺利完成。2024年县级部门整体支出绩效自评得分79.5。
（二）存在问题。项目预算细化到经济科目还不够准确、不够精细，造成在项目执行中会计核算科目有偏差。。
（三）改进建议。
一是高度重视，认真做好预算的编制。严格按照预算编撰的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性和可控性。二是加强学习，提高财务人员素质。把绩效评价作为单位日常工作，认真对待绩效评价管理工作，不断提高业务人员能力素质。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）因太多，单独作为附件上传
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
