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公开时间：2024年8月26日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校、是党的助手和后备军、是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，共青团大英县委由中共大英县委领导。共青团大英县委机关主要工作职能是：
（一）行使共青团大英县委员会赋予的领导全县共青团工作的职权，对全县性社团组织进行指导和管理。
（二）受党委委托，行使中国少年先锋队大英县工作委员会赋予的领导全县少先队工作的职权。
（三）组织和带领全县青少年在全县经济建设、社会事业发展中发挥生力军和突击队作用。
（四）参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
（五）参与有关我县青少年事务的法律、法规的实施，协助县委县政府协调、处理与青少年利益相关的事务。
（六）协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（七）调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种教育活动。
（八）参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
（九）组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
（十）会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。
（十一）承担县委、县政府交办的有关事项。
二、机构设置
中国共产主义青年团大英县委员会是一级预算单位，无下属二级预算单位。下设综合办公室，共有行政编制4个，2023年在编在岗人员5名。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为278.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加65.94万元，增长31.03%。主要变动原因是西部计划地方项目规模扩大、干部增多。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计278.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入243.23万元，占87.34%；其他收入35.25万元，占12.66%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计271.79万元，其中：基本支出73.11万元，占26.9%；项目支出198.68万元，占73.1%。
图3：支出决算结构图
四、政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为243.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.7万元，增长14.45%。主要变动原因是西部计划地方项目规模扩大、干部增多。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出243.23万元，占本年支出合计的89.49%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.7万元，增长14.45%。主要变动原因是西部计划地方项目规模扩大、干部增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出243.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出227.75万元，占93.63%；社会保障和就业支出7.36万元，占3.03%；卫生健康支出2.24万元，占0.92%；住房保障支出5.16万元，占2.12%；其他支出0.72万元，占0.3%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年度一般公共预算支出决算数为243.23万元，完成预算95.39%。其中：
1.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）: 支出决算为50.28万元，完成预算95.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
2.一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为89.33万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
3.一般公共服务（类）群团事务（款）其他群团事务支出（项）: 支出决算为79.24万元，完成预算99.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.3万元，完成预算94.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.16万元，完成预算91.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为0.72万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出69.82万元，其中：
人员经费62.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费7.06万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算60%，较上年度减少0.26万元，下降52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.24万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.26万元，下降52%。主要原因是厉行勤俭节约。其中：
国内公务接待支出0.24万元，主要用于国内公务接待2批次25人次，具体内容包括接待上级团组织、团内活动用餐等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，共青团大英县委机关运行经费支出7.06万元，比2022年度减少1.86万元，下降20.85%。主要原因是厉行勤俭节约。
（二）政府采购支出情况
2023年度，本部门政府采购支出总额0万元。
