目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表13：2024年部门预算项目绩效目标表
表14. 部门整体支出绩效目标表
大英县统计局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县统计局职能简介
贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草制订全县统计工作规章，统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批全县各乡镇、县直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作；强化依法行政职能，监督检查和执行统计法律、法规的实施，确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出、劳动力、人口变动等抽样调查。
（二）县统计局2024年重点工作
1.全面加强工作统筹，高质量完成第五次全国经济普查。2024年正式启动“五经普”登记工作，统筹全县各部门、11个辖区在省、市经普办领导下，严格按照《普查方案》时间节点、具体业务要求，强化普查登记业务培训频次，指导普查“三员”按流程完成入户普查登记、查遗补漏、二次底册核查、逻辑审核等系列工作，高质量完成普查工作，真实、准确反映全县经济发展情况。
2.全力推进全省入库退库专项执法检查反馈问题整改工作。本次执法检查主要涉及工业、固定资产投资、房地产和批零住餐4个方面问题，我局将对照省局反馈的问题清单，对涉及虚报、瞒报的企业依法进行行政处罚，依法追究相关责任人责任，同时将加强统计法律法规的宣传和培训，督促、指导企业依法统计，坚决杜绝统计造假、弄虚作假。
3.加快培育符合升规入统条件的市场主体。一是充实培育库。进一步完善转企升规工作机制，丰富培育库，优化工作做法，巩固已有成果。二是强化政策引导。持续加强政策宣传解读，协助市场主体申报相关扶持政策，增强转企升规吸引力。三是提供专业指导。安排专业统计人员对达标市场主体进行一对一业务指导，帮助其做好升规入统前期准备工作。
4.持续做好常规统计调查工作。加强统计业务培训，选聘经验丰富的辅调员，提前购买调查礼品，不断提升调查户配合度，扎实推进住户调查、劳动力调查、粮食监测和畜禽监测调查等各项调查工作，努力争取获得省调查队认可，为我县续获四项调查工作先进县奠定基础。
二、部门预算单位构成
县统计局部门预算单位1个，下属二级预算单位5个，其中行政单位1个（县统计局机关），参照公务员法管理的事业单位1个（县普查中心），其他事业单位3个，主要包括：县统计计算中心、县社会经济调查队、县统计执法队，实行的是机关和下属事业单位统一核算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。县统计局2024年收支总预算599.96万元，较2023年收支预算总数减少74.34万元，主要是第五次全国经济普查工作经费减少68万元，基本支出减少27.91万元。
（一）收入预算情况
县统计局2024年收入预算599.96万元，其中：一般公共预算拨款收入599.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
县统计局2024年支出预算599.96万元，其中：基本支出376.66万元，占62.78%；项目支出223.3万元，占37.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县统计局2024年收支总预算599.96万元，较2023年收支预算总数减少74.34万元，主要是第五次全国经济普查工作经费减少68万元，基本支出减少27.91万元。
收入包括：上年结转收入23.9万元，一般公共预算拨款收入576.06万元；支出包括：一般公共服务支出504.33万元、社会保障和就业支出39.81万元、卫生健康支出13.73万元、住房保障支出29.37万元，其他支出12.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县统计局2024年一般公共预算收支总预算576.06万元，较2023年收支预算总数减少98.24万元，主要是第五次全国经济普查工作经费减少68万元，基本支出减少27.91万元
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出504.33万元，占84.06%；社会保障和就业支出39.81万元，占6.63%；卫生健康支出13.73万元，占2.29%；住房保障支出29.37万元，占4.90%,其他支出12.72万元，占2.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（统计）（项）2024年预算数为222.88万元，主要用于：发放公务员及参公人员工资、津补贴等。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2024年预算数为1.80万元，主要用于：统计执法检查。
3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2024年预算数为116.00万元，主要用于：第五次全国经济普查经费。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2024年预算数为53.7万元，主要用于：城乡居民收支调查、粮食产量对地遥感抽样调查。
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2024年预算数为27.90万元，主要用于：统计综合调查工作经费、乡村振兴战略统计监测工作经费。
6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（统计）（项）2024年预算数为70.88万元，主要用于：发放事业人员工资、绩效等。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为39.16万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.66万元，主要用于：支付除上述项目以外的其他社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.83万元，主要用于：缴纳公务员及参公人员医疗保险。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.32万元，主要用于：缴纳事业人员医疗保险。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.53万元，主要用于：支付上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为29.37万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县统计局2024年一般公共预算基本支出376.66万元，其中：
人员经费327.64万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费49.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县统计局2024年“三公”经费财政拨款预算数2.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2023年与2024年年初预算均无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是各项抽样调查迎检相对稳定。
2024年公务接待费计划用于第五次全国经济普查、城乡居民收支调查、乡村振兴战略统计监测、粮食产量对地遥感抽样调查等项目迎检接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是主要原因是2023年与2024年均无公务用车购置及运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县统计局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数31.15万元，23.81万元，其中：会议费6.50万元，培训费8.08万元，差旅费16.57万元。
（一）会议费较2023年预算增长3.17%。主要原因是增加第五次全国经济普查工作。
（二）培训费较2023年预算增长3940%。主要原因是五经普培训增多。
（三）差旅费较2023年预算下降4.27%。主要原因是城乡居民收支调查样本大轮换、粮食产量对地遥感样本轮换，参加各级会议及到镇村次数减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
县统计局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县统计局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英县审计局机关运行经费财政拨款预算为33万元为49.20万元，较2023年预算增加18.4万元，上升59.74%，主要原因是2024年增加1人。
（二）政府采购情况
2024年，县统计局安排政府采购预算8.5万元，主要用于采购第五次全国经济普查所需的电脑等办公设备和粮食产量对地遥感抽样调查专用设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县统计局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算199.4万元。其中：特定目标类项目6个，涉及预算199.4万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 指单位用于统计执法等方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 指用于全县第五次经济普查等方面的项目支出。
8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指用于全县城乡一体化调查、粮食监测调查等方面的项目支出。
9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指用于统计综合调查、乡村振兴战略统计监测等方面的项目支出
10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于缴纳职工养老保险等支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于支付除上述项目以外的其他社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳行政单位职工医疗保险等支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳事业单位职工医疗保险等支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于支付上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳职工住房公积金等支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表13：2024年部门预算项目绩效目标表
表14. 部门整体支出绩效目标表
