一、部门（单位）概况
大英县残疾人联合会为正科级事业单位，属于公益一类的财政全额拨款单位。大英县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能，在县委、县政府的领导下：代表全县残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业；是对全县残疾人进行康复、扶贫、教育、就业、培训指导等进行管理和服务的机构。现有纳入部门预算编报的在职干部职工8人（包括二级机构3名）其中公务员1人，参照公务员法管理人员3人，事业编制4人；内设办公室、业务股。二级机构：大英县残疾人服务中心。
二、部门2017年重点工作
一是扎实做好招商引资和项目资金的争取工作，引进残疾人康复项目，由县中医院提供人员和技术力量，组织管理团队，确保残疾人康复和托养中心正常运营。
二是进一步提高残疾人共享小康保障水平，实现残疾人“人人享有基本医疗卫生和康复服务”的目标。在深入调查研究基础上，精心制定实施方案，并逐年制定工作计划。以县残疾人康复中心为依托，大力开展社区康复，推进康复进社区、服务到家庭，逐步实行“居家康复服务”。
三是以“智慧量服”为载体，进一步深化“量服”四大机制，力求实现“精准需求、精准施策、精准监督、精准管理”。以深化‘量体裁衣’式服务帮助残疾人脱贫奔康为中心；不断健全残疾人社会保障体系和服务体系；提升组织保障、资金保障和设施保障。
四是根据省市《关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》文件精神，在制定加快残疾人小康进程实施方案过程中，特别注重在残疾人基本民生保障、就业增收、公共服务、扶贫等方面进行创新，尤其要高度重视贫困残疾人的扶贫工作，抓紧摸清贫困残疾人的底数，对贫困残疾人分门别类进行建档立卡，为下一步精准扶贫提供依据。
五是加大贫困就业力度，积极鼓励、支持残疾人自谋职业和个体就业。残疾人就业是改善生活状况、提高社会地位的重要途径，我们将结合本县实际情况，根据残疾人自身特点和发展需求。依托就业局加强对残疾人职业技能培训，依托镇乡对残疾人进行种植、养殖技术培训。
六是大力开展适合残疾人的文化体育活动，保障广大残疾人平等享受公共文化体育服务的权利，不断满足广大残疾人多样化、多层次的文化体育需求。
七是严格落实中、省、市从严管党治党的要求，进一步规范残联机关和下属事业单位的运行，抓好班子，带好队伍，确保残疾人同步小康全面实现。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。大英县残联2017年收支总预算493.81万元。
（一）收入预算情况
大英县残联2017年收入预算493.81万元，其中：一般公共预算拨款收入493.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县残联2017年支出预算493.81万元，其中：基本支出69.64万元，占14.1%；项目支出424.17万元，占85.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县残联2017年财政拨款收支总预算493.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入493.81万元；支出包括：一般公共服务支出493.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县残联2017年一般公共预算当年拨款493.81万元，比2016年预算数增加137.74万元。主要是调整了工作人员工资标准，发放重度护理补贴、扶贫对象生活补贴。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出476.42万元，占96.48%；医疗卫生与计划生育支出12.83万元，占2.6%；住房保障支出4.56万元，占0.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2017年预算数为55.41万元，主要用于：残疾人联合会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等。
2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2017年预算数为40万元，主要用于:残疾人康复方面的经费支出。
3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2017年预算数为65万元，主要用于:残疾人就业和扶贫等方面的经费支出。
4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2017年预算数为20万元，主要用于:残疾人体育方面的支出。
5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2017年预算数为177.75万元，主要用于:残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项):2017年预算数为118.26万元,主要用于:除残疾人康复、就业和扶贫、体育、生活补贴、重度护理补贴等以外其他方面的经费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理实务（款）行政运行（项）：2017年预算数为9.5万元，主要用于：机关的基本支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数为1.76万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2017年预算数为1.4万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2017年预算数为0.18万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为4.55万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县残联2017年一般公共预算基本支出69.64万元，其中：
人员经费55.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费13.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县残联2017年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2016年预算都为0万元,无变化。
（二）公务接待费比2016年预算下降9.09%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。2017年公务接待费计划用于接待上级相关部门来调研、检查、指导工作，兄弟区（县）来考察交流工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少50%。主要原因是减少了一辆公务用车。单位现有公务用车辆1辆。2017年未安排公务用车购置费。2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位残疾人就业服务、残疾人劳务输出、残疾人康复、残疾人托养服务、扶持农村残疾人生产、残疾人宣传文化体育、残疾人“智慧量服”工作、残疾人紧急救助及维权、征收残疾人就业保障金、开展残疾人辅具服务项目及辅具知识宣传、需求调查、使用评估适配与指导等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县残联2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.1万元，其中：会议费5万元，培训费0元，差旅费1.1万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县残联2017年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，大英县残联的机关运行经费财政拨款预算为55.41万元，比2016年预算减少1.66万元，下降2.9%。
（二）政府采购情况
2017年，大英县残联安排政府采购预算1.1万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2016年底，大英县残联共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释??
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
