一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、措施，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门机构改革方案，指导、协调县级、镇（乡）行政管理体制和机构改革以及机构编制工作，参与行政区划调整工作。研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及配套的有关政策、办法，综合管理全县事业单位法人登记管理工作。审核县域内行政机关、事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。监督检查县、镇（乡）行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。综合管理全县机关、各级各类事业单位空缺编制补充工作人员计划，参与组织实施机关事业单位补充工作人员工作。加强对各部门职能职责、机构编制的调整、协调和监督工作。承办县委、县政府和县委编委会交办的其他工作。
（二）2017年重点工作
1.扩权强镇相关工作。进一步下放权利，增强试点镇发展活力。调研评估下放权力的运行情况；动态调整下放权利；进一步完善扩权强镇的实施办法。
2.回马镇综合执法。组建回马镇综合执法机构，建立回马镇综合执法新机制。考察学习先行试点地区的先进经验；研究制定并印发回马镇综合执法改革试点工作方案；建立回马镇综合执法机构；县直部门与试点镇签订下放权力协议；规范设置执法服务大厅；建立健全执法人员考核评价机制。
3.控编减编工作。管住管好用活机构编制资源，加强机构编制信息化建设。健全完善编制动态调整机制；加强机构编制专项督查；正式运行大英县机构编制实名制及财政供养人员管理信息平台。
4.调查研究工作。对重点领域改革等事项进行调查研究。经济发达镇改革情况调研；退二线干部占编情况调研；畜牧体制改革调研；生产经营类事业单位运行情况调研；中小学师资配备情况、乡镇事业机构运行情况、招商机构运行情况调研。
5.部门自身建设。规范管理提升干部素质能力。健全完善机关管理制度；加强干部培训学习，不断增强工作能力；及时补充工作人员，加强工作力量。
二、部门概况
中共大英县委编办属财政一级预算单位，下属包括参照公务员法管理的事业单位1个，公益一类事业单位1个，分别为：大英县事业单位登记管理局和大英县机构编制电子政务（信息）中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，2017年县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出。县委编办2017年收支总预算148.16万元。
（一）收入预算情况
省委编办2017年收入预算148.16万元，一般公共预算拨款收入148.16万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委编办2017年支出预算148.16万元，其中：基本支出110.1万元，占74.31%；项目支出38.06万元，占25.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委编办2017年财政拨款收支总预算148.16万元。收入为一般公共预算拨款收入148.16万元；支出包括一般公共服务支出123.49万元，社会保障和就业支出13.25万元，医疗卫生与计划生育支出4.86万元，住房保障支出6.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委编办2017年一般公共预算当年拨款148.16万元，比2016年预算数增加47.29万元，增加的主要原因为增加了人员，工资改革调增了工资等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出123.49万元，占83.35%；社会保障和就业支出13.25万元，占8.94%；医疗卫生与计划生育支出4.86万元，占3.28%；住房保障支出6.56万元，占4.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）其他共产党服务支出（款）行政运行（项）2017预算数为73.83万元，主要用于在职人员的工资和日常公用支出，保障办机关正常运转。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党服务支出（款）事业运行（项）2017预算数为11.6万元，主要用于事业单位业务工作的支出。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2017预算数为38.06万元，专项业务工作的支出，主要用于差旅费、印刷费、维修（护）费、培训等支出，保障办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
4．社会保障和就业支出2017年预算数为13.25万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
5．医疗保障和就业支出2017年预算数为4.86万元，主要用于支付职工医疗保险。
6．住房保障支出2017年预算数为6.56万元，主要用于支付职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委编办2017年一般公共预算基本支出110.1万元，其中：
人员经费91.15万元，主要包括：基本工资支出28.66万元，津贴补贴支出36.96万元，医疗保障和就业支出4.86，住房保障支出6.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.25万元，其他工资福利支出0.86万元。
基本公用经费18.96万元，主要包括：办公费2.5万元，印刷费1万元，手续费0.1万元，邮电费0.3万元，物业管理费0.2万元，差旅费1万元，维修（护）费2万元，会议费1万元，培训费1万元，公务交通补贴7.37万元，工会经费0.79万元，其他商品和服务支出1.7万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委编办2017年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算不变，因为我办不存在该项费用。
（二）公务接待费与2016年预算基本持平，因为严格厉行节约。2017年公务接待费计划用于接待省、市编办人员来调研、检查指导工作和各兄弟区（县）编办人员考察学习以及等公务活动产生的必要的开支，预计支出2.2万元。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少，因为公务用车改革之后，我办唯一一辆公务用车被收回，不再产生公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
县委编办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，县委编办、下属参公事业单位县事业单位登记管理局以及公益一类事业单位县机构编制电子政务（信息）中心，机关运行经费财政拨款预算为10.8万元，与2016年预算持平，因为单位人数不变。
（二）政府采购情况
2017年，县委编办安排政府采购预算40万元，主要用于采购平台建设服务器、台式电脑、笔记本电脑、打印机、多功能一体机、文件柜、沙发等办公用品。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，县委编办所属各单位共有车辆0辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指编办在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指为保障编办完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指为保障编办事业单位的基本支出。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（项）:指为保障编办完成除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位基本养老保险缴费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指用于支付编办职工医疗保险。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗（项）:指公务员医疗补助经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指事业人员医疗补助经费。
14. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指编办用于安全生产监督方面的开支。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于支付职工住房公积金。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共大英县委机构编制委员会办公室
2017年4月10日
