2023年度

中共大英县委机构编制委员会办公室

部门决算

 
目录

公开时间：2024年8月14日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

    一、部门职责

1.研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核并按程序报批县直各部门“三定”规定。组织实施行政管理体制改革和机构改革有关工作，评估改革效果，并接受上级机构编制部门业务指导。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

2.负责全县股级以上机构设置、调整审核工作，并按程序报批。协调县直各部门之间及县直各部门与镇乡之间的职责分工。

3.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。审核县直属事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责拟参照公务员法管理的事业单位职责审核工作。按照事业单位编制标准研究拟定实施方案。负责按行业、类别和层级管理全县事业单位机构编制总量。

4.监督检查全县行政管理体制改革、机构改革方案和机构编制管理政策法规执行情况，建立机构编制工作考核评估制度。建立健全机构编制管理与组织人事管理、财政预算等综合约束机制。

5.贯彻执行国家事业单位登记管理有关政策、法规，负责登记管辖范围内事业单位和上级登记管理机关授权登记的事业单位登记管理工作。

6.完成县委交办的其他任务。

    二、机构设置

中共大英县委编办属财政一级预算单位，下属包括公益一类事业单位1个，公益一类事业单位1个，分别为：大英县机构编制研究中心和大英县机构编制电子政务信息中心，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为306.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加53.6万元，增长21.21%。主要变动原因是办公楼搬迁、人员增加等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

    二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计306.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.28万元，100%。

                     （图2：收入决算结构图）

    三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计306.28万元，其中：基本支出249.42万元，占81.43*%；项目支出56.86万元，占18.57%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为306.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.6万元，增长21.21%。主要变动原因是办公楼搬迁、人员增加等。

                 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出306.28万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.6万元，增长21.21%。主要变动原因是办公楼搬迁、人员增加等。

                    （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出306.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出249.7万元，占81.53%；社会保障和就业支出28.51万元，占9.31%；卫生健康支出8.35万元，占2.72%；住房保障支出19.72万元，占6.44%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为306.28万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为16.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为20.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为101.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为56.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为54.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出249.41万元，其中：

人员经费222.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费26.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.344万元，完成预算40%，比2022年度减少0.48万元，下降58.53%。主要原因是进一步贯彻过紧日子要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.48万元，下降58.53%。主要原因是进一步贯彻过紧日子要求。其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出26.55万元，比2022年度增加11.15万元，增长72.4%。主要原因是办公楼搬迁、人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，县委编办政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元。主要用于办公室整修（空调）。授予中小企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对机构编制电子政务平台项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县委编办部门整体绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）:

反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）事业运行（2013150）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）行政运行（2013601）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。