按照预算管理有关规定，现将县人大2017年部门预算编制说明如下。
一、部门概况
2016年底，大英县人大共有在编人员24人，其中行政编制23人，工勤人员1名。部门内设办公室，财工委、法工委、农工委、教工委、人事代表工委、城环工委、市人大代表联络科等8个委室科。
（一）县人大常委会办公室职能简介
1. 承担县人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。
2. 负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。
3. 负责县人大常委会的文电、档案、保密、文印工作；负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设；负责编辑《大英人大》。
4. 受主任会议委托，拟订有关议案草案。
5. 承办县人大常委会同县委县“一府两院”、以及乡镇人大主席团联系的有关工作，统一答复有关部门对有关问题的询问。
6. 负责县人大常委会的宣传工作，组织对县人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。好新闻的评选工作。
7. 围绕县人大常委会会议审议的议题及机关工作开展调查研究、提供调查报告、研究报告及有关资料。
8. 负责县人大常委会工作报告、年度工作计划、有关文件和领导同志重要讲话稿的起草工作。
9. 起草、修改人大自身建设方面的制度；负责机关工作及管理方面的建章立制。
10. 负责县人大机关的人事管理，党的思想、组织、作风建设，机关思想政治工作及精神文明建设。负责机关离退休人员的服务管理工作。负责人大机关信访工作。
11. 协办省市人大常委会领导同志来县视察的接待工作，承办外市、州人大常委会及本市区、县人大常委会领导同志来遂的接待工作。
12. 负责县人大机关的财务管理、国有资产管理等行政事务管理工作。
13. 受县人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任，综合、协调常委会及专门委员会办事工作机构的工作。
二、部门预算单位构成
县人大常务委员会办公室设一级预算单位1个，无下设预算单位。
三、收支预算情况说明
2017年大英县人大收入预算总额为4652968元，全部为2017年财政拨款收入，比2016年预算减少1065800元，因为2017年无换届选举。其中：人员支出2213000元，基本公用支出478170元，住房保障支出171780元，人大会议、代表培训、委室科等专项项目经费1790000元。
（一）收入预算情况。县人大常委会办公室2017年收入预算4652968元，全部为一般公共预算拨款收入4652960元。
（二）支出预算情况。县人大常委会办公室2017年支出预算4652968元，其中：基本支出预算2863290元，占61%；项目支出179000元，占39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。2017年预算数为2213000元，主要用于：人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费差旅费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年预算数为478170元，主要用于：办公设备购置、大宗印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、机关信息化建设、离退休老干部服务管理专项经费、文史资料档案管理经费支出等。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。2017年预算数为600000元，主要用于：保障人代会议、常委会议、主任会、各专工委室会议等各类会议顺利举行。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。2017年预算数为100000元，主要用于：人大监督“一府两院等工作费用支出。
6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。2017年预算数为200000元，主要用于：组织市人大代表和人大机关干部职工培训的项目支出等。
7. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。2017年预算数为230000元，主要用于：组织市人大代表开展视察、调研和联系全国、省、市人大代表联系工作等项目经费支出。
8. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2017年预算数为140000元，主要用于：人大机关开展各委室视察调研等经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年预算数为108400元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年预算数为126000元，主要用于：人大机关职工基本医疗保险缴费支出。
13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年预算数为171840元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县人大常委会办公室2017年一般公共预算基本支出4652968元，其中：
人员经费2213000元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、机关事业基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。
公用经费478170元，主要包括：办公费、水电费、印刷费、工会经费、福利费、租赁费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县人大常委会办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数210000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费60000元，公务用车购置及运行维护费150000元.
（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平，0元。
（二）公务接待费。预算安排为60000元，较2016年预算下降16%，下降的主要原因是严格执行公务接待规定，减少陪餐人员和降低用餐标准。
（三）公务用车购置及运行维护费。预算安排为150000元，较2016年预算下降60.2%。主要原因是今年5月开始，公务用车已全部移交机关事务管理局统一调配。单位不在列支公务用车费用。
六、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县人大常委会办公室2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数105000元，其中：会议费600000元，培训费300000元，差旅费150000元。
（一）会议费较2016年预算减少33%。主要原因是根据2017年工作实际需要，2017年无换届选举，
（二）培训费与2016年预算增长50%。主要原因是根据2017年工作计划新增了代表和人大机关干部培训。
（三）差旅费较2016年预算下降55.76%。主要原因是根据工作实际需要，对差旅费进行了调减。
七、政府性基金预算支出情况说明
县人大常委会办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2017年县人大常委会办公室维持机关日常运转开支的机关运行经费，合计156000元。办公经费19000元，印刷费10000元、水费10000元、电费10000，单位电话费10000元、工会经费26064元、福利费24156元、租赁费40000元、维修费5000元、差旅费20000元、其他交通工具费24156元及其他费用支出6780元等机关日常开支。
（二）政府采购情况。2017年，县人大常委会办公室无政府采购预算，中途需要有计划在向财政部门报告。
九、名词解释
1.财政拨款收入：是指县级财政当年拨款形成的部门收入。
2.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行的公用经费，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
