按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、负责协调、监督、检查全县统一战线工作调查研究统一战线的理论和方针、政策；
2、负责联系各民主党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建设;
3、负责调查研究，协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；
4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；
5、负责党外人士的政治安排，会同相关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；
6、调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况；
7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系提出政策建议，联系并培养党外知识分子代表人士；
8、负责开展海外统一战线的宣传工作，协调政府各有关部门的统战工作，指导镇乡党委统战工作和统战系统的干部培训；
9、负责机关党务群团、人事和精神文明建设、党风廉政建设等工作；
（二）2017年主要工作
2017年统战工作的总体思路是：坚持以中国特色社会主义理论为指导，深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略，突出统一战线“落实年”“创新年”主题，切实推动中央、省委、市委关于统一战线重大决策部署的全面落实，紧紧围绕富民强市“七大提升行动”和“加快发展、弯道超车”凝聚人心、汇聚力量，以优异成绩迎接党的十九大和省第十一次党代会胜利召开。
2017年工作重点是：一是发挥“重要法宝”作用，为党的十九大和省第十一次党代会召开营造良好氛围。二是围绕“富民强市”进程，积极服务经济社会发展。三是加强民主党派工作，努力提升多党合作和政治协商水平。四是加强党外知识分子团结引导，为实现富民强市凝聚新力量。五是加强党外代表人士队伍建设，为统战事业长远发展打好人才基础。六是加强非公有制经济领域统战工作，全力促进“两个健康”。七是加强民族宗教工作，确保民族宗教领域和谐稳定。八是加强港澳台海外统战工作，推进对外开放合作。九是加强统战部门自身建设，提升统战工作科学化水平。
二、部门概况
2016年底，大英县委统战部共有在编人员10人，其中行政编制9人。机关工勤1名，部门内设办公室，综合科，挂靠民族宗教事务管理局。无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委统战部2017年收支总预算181.91万元。
（一）收入预算情况
县委统战部2017年收入预算181.91万元，其中：上年结转39.80万元，占21.88%；一般公共预算拨款收入142.11万元，占78.12%。
（二）支出预算情况
县委统战部2017年支出预算181.91万元，其中：基本支出104.61万元，占57.51%；项目支出77.3万元，占42.49%。
四、财政拨款支出预算安排情况
县委统战部2017年财政拨款收支总预算181.91万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入142.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入39.80万元；支出包括：一般公共服务支出133.60万元、医疗卫生与计划生育支出4.58万元、住房保障支出6.23万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委统战部2017年一般公共预算当年拨款142.11万元，比2016年预算数增加27.15万元。主要是人员的增加和2016年政策性工资改革。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出131.30万元，占92.40.%；医疗卫生与计划生育支出4.58万元，占3.22%；住房保障支出6.23万元，占4.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：2017年预算数为93.80万元，主要用于：保障单位正常运转。
2．一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年预算数为21.5万元，主要用于：完成特定的工作任务或事业发展目标所产生的专项开支。
3. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年预算数为1万元，主要用于：民宗局正常运行支出。
4. 一般公共服务（类）少数民族工作专项（款）少数民族机动金（项）：2017年预算数为15万元，主要用于：对少数民族的生活和生产的帮扶工作等的支出。
5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数为4.58万元，主要用于：部机关基本医疗保险缴费支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为6.23万元，主要用于：职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委统战部2017年一般公共预算基本支出104.61万元，其中：
人员经费86.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金支出。
公用经费18.12万元，主要包括培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委统战部2017年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元，没有安排因公出国（境）经费。
（一）2016年、2017年均没有安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2016年预算基本下降75%。2017年公务接待费计划用于上级或其他区（县）来遂调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
主要原因是严格执行党的八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算基本持平。
位现有公务用车1辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费4万，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障各项统战工作有序开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委统战部2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数14万元，其中：会议费2.5万元，培训费3.5万元，差旅费8万元。
（一）会议费较2016年预算持平。2017年会议费计划用于全县各民主党派统战工作会议、全县新的社会阶层人士统战工作会、全县民族宗教工作等会议支出。
（二）培训费较2016年预算持平。2017年培训费计划用于统战系统信息员培训、新的社会阶层人士培训班等培训开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）差旅费较2016年预算持平。2017年差旅费费计划用于参加省委及市委等公务活动开支的差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委统战部2017年没有使用政府性基金预算拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，市委统战部机关运行经费财政拨款预算为93.8万元，比2016年预算增加21万元，增长22.75%。
(二)政府采购预算安排
2017年，县委统战部安排政府采购预算8万元，主要用于采购电脑、办公桌椅等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，县委统战部所属各预算单位共有车辆1辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年县委统战部超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。
附：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
名词解释
大英县委统战部
2017年4月7日
