按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
根据政协章程规定，政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。2017年县政协主要做了以下几方面工作：
（一）提高思想认识，把握政协工作的方向性
（二）拓展履职途径，突出政协工作的创新性
（三）关注民生福祉，体现政协工作务实性
（四）坚持团结民主，增强政协工作包容性
（五）加强自身建设，提升政协工作自觉性
二、部门概况
县政协行政预算单位1个，设有1个办公室、7个专委会，无下属单位。共有在编人员17人，其中行政编制16人，工勤人员1名。
三、收支预算总体情况
2017年收入预算总额为330.2万元，2016年242.2万元，增加88万元，主要是人员支出增加67万元，专项支出21万元，其中基本支出207.2万元（人员支出161.5万元，2016年为117.2万元，、对个人和家庭补助支出12.5万元，2016年为9.0万元、基本公用支出33.2万元，2016年14.1万元，），专项支出123万元，2016年为102万元。
四、财政拨款支出情况
政协大英县委员会机关财政拨款支出主要用于保障省市县政协委员履职、团结各民主党派积极参政议政、完成政协日常工作任务以及承担全县经济社会发展相关工作。
基本支出，是用于保障政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及政协文史资料编辑等日常公用经费。共计207.2万元，其中：行政运行支出185.5万元；行政单位医疗9.2万元，主要用于单位职工医疗、失业保险等对个人和家庭
补助12.5万元，主要是公积金支出。
项目支出，是用于保障政协委员完成特定的政治协商、民
主监督、参政议政等专项业务工作的经费支出。共计123万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
县政协机关2017年一般公共预算基本支出207.2万元，其中：
人员经费174万元，主要包括：基本工资64.4万元、津贴补贴1.6万元、奖金5.4万元、公务员津贴54万元、职工住院补助0.3万元、大额补充医疗保险0.1万元，医疗保险补助8.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费25万元、其他工资福利1.9万元、住房公积金12.5万元。
公用经费33.2万元，主要包括：办公费3万元、水费1万元、电费0.6万元、差旅费2.7万元、公务接待费3万元、工费经费1.5万元、公务用车运行维护费5万元，其他交通费16.4万元支出。
六、机关运行经费安排情况说明
县政协机关2017年机关运行经费33.2万元。主要包括：办公费3万元、水费1万元、电费0.6万元、差旅费2.7万元、公务接待费3万元、工费经费1.5万元、公务用车运行维护费5万元，其他交通费16.4万元支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县政协机关2017年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。主要原因是2017年无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是按上级要求严格执行各种公务接待费，公务接待费计划用于国内各地、市（州）县政协以及市内区、县政协到县交流、学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。主要原因是保障县政协会议召开、举办培训、调查研究、委员视察等履行政协政治协商、民主监督、参政议政等职能的工作开展，但因为扶贫攻坚任务重车辆运行次数较多。单位现有公务用车5辆，其中：轿车4辆，越野车1辆，公务用车已移交机关事业管理局统一管理。
2017年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
县政协机关2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、政府采购安排情况说明
2017年县政协没有预算政府采购费用，机关办公电脑、桌椅等办公用品由政务采购中心集中采购。
附表：
1、收支预算总表
2、收入预算表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算项目支出表
6、一般公共预算“三公”经费支出预算表
7、一般公共预算支出预算表
8、一般公共预算基本支出预算表
9、政府性基金支出预算表
10、政府性基金“三公”经费支出预算表
11、国有资本经营预算表
