一、基本职能及主要工作
我局根据县政府批准的三定方案，大英县机关事务管理局的主要职能是：负责办理县委、人大、县政府和政协领导交办的有关事项，负责指导、督促和检查县级各部门、各镇乡的机关事务管理工作，负责全县各级行政机关、事业单位公务用车编制、配备、协调、处置工作，制定公务用车管理办法并组织实施，负责推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作，承担县行政办公区的公共设施、设备的维修、维
护和日常运行管理，负责行政办公大楼的社会治安综合治理、防火安全保卫工作，协助处理县行政办公大楼区域的突发事件等工作，推进机关后勤服务、公务用车和公务接待等工作的社会化改革，负责统一调配全县各部门、各镇乡机关办公用房。共有编制数12人，实际到位在岗5人。设综合科、资产科、后勤科、车管中心。
二、部门概况
大英县机关事务管理局成立于2013年3月，属于财政全额拨款事业单位。现有职工5人，独立核算单位1个,我单位无下属二级单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，县机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年财政预算拨款收支总额为330.6806万元，（比2016年预算增长114.913万元，主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,公务用车改革涉改车辆支出，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加） 其中：当年财政拨款收入330.6806万元，，上年结转收入0万元。相应安排支出预算330.6806万元，其中：人员支出35.1523万元，日常公用支出4.8245万元，对个人和家庭的补助支出2.7038万元，一般行政管理事务支出288万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
我局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。
基本支出42.6806万元，是用于保障我局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出288万元，是用于保障我局机关特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行、事业运行（01项50项）：
一般公共服务支出32.5664万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等部分行政运行日常公用经费；办公设备日常维修维护，其他商品和服务等支出。
（二）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2017年预算数为5.4077万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）医疗卫生与计划生育（210类）医疗保障（05款）事业单位医疗（02项）：2017年预算数为2.0027万元，主要用于：局机关基本医疗保险、失业缴费支出。
（四）6. 住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2017年预算数为2.7038万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（五）一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）：2017年预算数为288万元，主要用于：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、维护费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
五、财政拨款“三公”经费2017年预算情况
县机关事务管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数108.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费108万元。
（一）2017年无因公出国（镜）经费预算。
（二）公务接待费
2017年预算安排公务接待费0.6万元，计划用于接待上级部门考察、工作调研及区（县）间工作交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要原因是贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定，完善制度，优化接待批次，提高工作效率，减少对口接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车75辆，其中：轿车53辆、越野车12辆、多功能乘用车10辆。
2017年无预算公车购置计划，预算公务车运行维护费108万元，主要用于局机关车辆及公务用车改革中涉改车辆日常事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、督查全县办公用房、主要保障局机关日常工作开展。
六、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县机关事务管理局2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算0.43万元，其中：会议费0.08万元，培训费0.13万元，差旅费0.24万元。
（一）会议费较2016年预算下降0.75%。主要原因是根据2017年工作实际需要，进行了适当调整。
（二）培训费较2016年预算增长0.92%。2017年培训费计划用于职工公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）差旅费较2016年预算增长0.83%。主要原因是车管中心工作需学习、考察等因素。
七、政府性基金预算支出情况说明
县机关事务管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，县机关事务管理局的机关运行经费财政拨款预算为32.5664万元，比2016年预算增长0.621万元，减少0.98%。
（二）政府采购情况
2017年，县机关事务管理局安排政府采购预算6万元，主要用于采购政府机关职工食堂服务经费、设备购置经费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，县机关事务管理局共有车辆75辆，其中：轿车53辆、越野车12辆、载客汽车10辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
名词解释
2017年部门预算部分名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
表1：部门预算收支总表
表2：部门预算收入总表
表3：部门预算支出总表
表4：财政拨款收支预算总表
表5：一般公共预算支出预算表
表6：一般公共预算基本支出预算表
表7：一般公共预算项目支出预算表
表8：一般公共预算“三公”经费支出预算表
表9：政府性基金支出预算表
表10：政府性基金“三公”经费支出预算表
表11：国有资本经营预算支出预算表
