遂宁市大英县委老干部局2017年
部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府以及县委、县政府的有关规定，对全县老干部工作进行指导、督促、检查。
（2）进行调查研究，结合我县情况提出老干部工作的有关政策、规定的调整意见报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。
（3）抓好老干部的思想政治工作，组织老干部学习理论，阅读文件，听重要报告，参加有关会议和政治活动。
（4）指导离休干部和市、县科局级退休干部的安置、管理、服务工作，研究制定安置、管理、服务办法。
（5）掌握老干部情况，充分发挥老干部的政治优势和经济建设中的作用，协助有关单位做好老干部在“两个文明”建设中发挥作用的工作。
（6）负责指导老干部活动中心工作，组织老干部开展各种健康有益活动，丰富老干部晚年生活。
（7）做好在重大节日走访、慰问老干部的组织工作。
（8）协助处理老干部的丧事的有关工作，掌握反映老干部遗属的有关情况。
（9）做好老干部来信、来访工作，把问题解决在基层。
（10）完成县委和县委组织部交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
（一)、抓实政治学习，强化党性修养
1、抓一月一次的老干部政治学习例会。全年共举办例会14次。先后组织学习习近平对全国老干部工作作出的重要批示，十八届六中全会精神，中、省、市老干部工作文件，县委重要文件，脱贫攻坚政策与举措等等。
2、抓老干部集中收看新闻。组织全县老干部先后收看了省第十一次党代会，党的十九大；收看了遂宁市《阳光问廉》第三期、第四期，就此，老干部们展开了热烈讨论，并表示以正能量舆论导向。
3、抓集中学习讨论。老干部讨论了《中共大英县委关于加强和规范党内政治生活严格党内监督扎实推进全面从严治党的决定》、讨论了“加快发展、弯道超车”等内容。
4、抓上门送学。到医院、家庭“菜单式”政治学习。大力营造老干部学习氛围，让老干部思想常新、理想永存。按上级要求规定，给老干部征订了报纸杂志。
（二)、抓实组织建设，强化基础牢实
1、抓离退休干部党支部建设。3月，对全县11个乡镇离退休干部党支部建设进行调研督查，引导支部发挥战斗堡垒作用，支部引导老党员再现余热、再传正能量。天保镇、隆盛镇、卓筒井、通仙乡等离退休党支部积极组织老党员助力脱贫攻坚，参与“感恩奋进”主题活动，参与十九大宣传活动。
2、抓班子队伍建设。每周举办一次政治学习和业务知识培训，进一步研讨了《中办发[2016]3号和川委办[2016]22号文件学习辅导提纲》提升了班子队伍服务能力和政策水平。今年9月，县委老干部局新招录了3名公务员，局里首先对他们进行了“爱岗位、挑重担”教育；其次，进行了专业技能、服务礼仪培训；第三，采取传帮带等多种方式引导他们尽早进入角色，成为优秀的老干部工作者。
（三)、抓实活动开展，凝聚生机活力
1、承办老干部春节团拜会、重阳节座谈会。1月20日，由县委、县政府主办，县委老干部局承办，在东方生态园召开了2017年老干部春节团拜会。县四大班子领导出席会议，县委书记蒋喻新作了重要讲话，县委副书记胡铭超通报了2016年大英经济社会发展情况。老干部建言献策7条。会上，老干部自编自演文艺节目点赞大英美，得到与会领导高度赞扬。10月28日，由县委、县政府主办，县委老干部局承办，在喜悦大酒店召开了庆祝建县20周年暨老干部重阳节座谈会。首先组织了大英历届县级老领导及全县离退休干部共106人参观了县工业园区的飞亚曲轴厂、农业产业通仙花椒产业园、文旅园区的浪漫地中海以及城市建设等现场。其次召开座谈会。县委书记蒋喻新出席会议并发表了热情洋溢的讲话。县委副书记、县长胡铭超主持会议，在家的县领导参加会议。5名老领导点赞大英20年发生了天翻地覆的变化并建言献策，大家观看了本土文艺演出。时任首届县委书记蒲昭雄高度评价：这次参观与座谈会有序有效推进，关心服务无微不至，会议圆满成功。
2、围绕省市老干部局提出的系列主题开展活动。动员老干部积极参加笔写征文、口述建言、行跟党走活动。收到“喜看四川新变化”征文15篇，征文送市局参评，其中一等奖1篇，二等奖1篇，三等奖2篇，县委老干部局获市局优秀组织奖；收到“畅谈新变化、展望新未来”点赞建言35条，该“建言”获市局好评，并在市局简报选刊。6月30日，市局举办老干部“喜迎十九大、永远跟党走”诗歌朗诵会，县委老干部局参加朗诵了自创诗歌《暮年逢盛世，壮心促发展》获市局优秀组织奖。9月28日，市局举办老干部“喜迎十九大、永远跟党走”文艺汇演，县委老干部局组织老干部精心排练，历时一个月，选送自创舞蹈《东方红》参加演出，获市局优秀组织奖。
3、围绕县委县政府中心工作开展活动。每季度确定一个主题开展活动，让老干部知政、参政、点赞。3月31日，县委老干部局组织43名老干部参观考察了浪漫地中海国际文化旅游度假区、卓筒井镇等地，老干部们高度评价了大英旅游的新变化，并积极为旅游发展建言献策。
4、开展走访慰问活动。一是随县领导春节入户慰问6名老干部；二是县委老干部局开展送温暖活动，春节、敬老月入户慰问了38名老干部；三是看望生病住院老干部8人；四是开展送清凉活动，共购置86套防暑降温药分别送发给老干部。
5、召开老干部运动会。5月26日，老干部局在县体育馆举办了一年一度的老干部春季运动会。56名老干部赛出了激情、赛出了风采，突出了“我运动、我快乐、我健康”主题。
6、召开老干部助力脱贫攻坚动员会。5月26日，老干部局在县体育馆举办全县老干部助力脱贫攻坚启动仪式，老干部梁崇典代表全县老干部宣读了“我为脱贫攻坚出一份力”的倡议书；全体老干部举行了签名活动。县委老干部局开展了“四组织”助力脱贫攻坚：一是组织一批老干部志愿者深入贫困村调研；二是组织老干部艺术团宣传慰问演出；三是组织老干部在所在辖区募捐；四是组织老专家、老教师等开展智力、技术、思想扶贫。县委老干部局组织老干部当好“五员”助力脱贫攻坚：做党建扶贫指导员，做先进思想引导员，做扶贫政策宣传员，做精准扶贫参谋员，做贫困青少年帮扶员。
7、组织复转退老军人庆祝建军90周年。8月1日，县委老干部局在县总工会多功能室召开庆祝建军90周年座谈会。局管老干部中20名复转退伍军人参加了庆祝活动。一是召开座谈会。上午8：30至10：00，召开庆祝中国人民解放军建军90周年座谈会。县委组织部副部长、县委老干部局局长徐旭主持会议并讲话。二是收看电视新闻。上午10：00，参会老兵和全体老干部工作者聆听了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在庆祝建军90周年大会上的讲话。老兵们为人民军队的辉煌历史深感骄傲和自豪。三是观看青春的军旅。老干部局将老兵们曾经的军旅生活、军队训练、部队参战等方面的老照片制作成视频，播放给老兵们观看，老兵们边看边回忆峥嵘岁月、保家卫国的历史、抗洪救灾的场面。四是老兵们畅谈。有的回顾了人民军队从无到有，从弱到强的发展史；有的讲人民军队为人民的故事；有的点赞军队改革，实现了强军梦，锻造了召之即来，来之能战，战之必胜的精兵劲旅。大家纷纷表示，要一如既往地发扬人民军队的作风，为打赢脱贫攻坚战发挥余热，为“两个一百年”奋斗目标传递正能量。五是朗诵与军歌演唱。老干部局长和副局长一齐朗诵了讴歌人民军队光辉历史的长诗《光荣的旗帜，不朽的军魂》。每一位老兵都积极登台献艺，演唱了《中国人民解放军进行曲》、《三大纪律八项注意》、《我是一个兵》等军歌。老兵们唱出了自豪，唱出了精气神，唱响了人民军队为人民的使命。
（四)、抓实阵地建设，传播好正能量
1、抓老干部活动中心建设。活动中心制度、职责上墙公开，全年老干部活动一览表上墙公示。活动中心房屋进行修葺，基础设施设备进行维修，活动场所进行修缮，活动中心绿化带进行新培植。添置健身、音响、体育等器材。组织动员老干部踊跃参加社会老人太极拳队伍、广场舞队伍、乒乓球队伍等等。组织老干部参加兄弟区（县）的文艺、体育交流演出、比赛。主办健康知识讲座12场次。开通老干部微信群，在群中老干部开心谈诗论画、论健养生，关注社会热点、焦点问题，并及时做正面舆论导向。
2、助力关工委阵地建设。局管老干部38人担任各级关工委执行主任、常务副主任，35名老干部加入“五老”队伍。老干部局同县关工委一道对全县基层关工委组织进行了深入调研。积极开展“五助一帮”（即助学、助困、助孤、助残、助业和爱心帮教）活动，结对关爱贫困学生、留守儿童和残障等特殊群体青少年，配合学校、家庭开展心理疏导、亲情关爱等，当好青少年健康成长的引路人。10余名老干部、老关工，采取扶思想、扶能力、扶技术、扶资金的方式，参与脱贫攻坚，助推脱贫致富。围绕“231”计划（即助推扶贫助困重点抓2个乡镇的3个村1所学校），事前调研论证、划分类别、建立台账、一户一计、一村一策、分类帮扶、明确分工、责任到人，抓好落实，收到了明显成效。经检查验收，我们助推扶贫助困的通仙乡普陀村8户建档立卡贫困户有7户已经脱贫，正朝着小康道路前进。今上年，对已经脱贫的7户，每户又给予800元支持发展产业，巩固脱贫成果。对尚未脱贫的4户又给予1200元支持发展产业，助推今年脱贫。帮扶的槐花小学安装自来水，网络等。
3、助力老体协阵地建设。老干部是县老体协的主要组织者和参与者。县委老干部局动员有经验优势、文化优势的老干部积极参与老体协文化阵地建设，营造诗书画文化氛围，引导老干部在老体协的各项活动中发挥骨干作用、带头作用以及示范作用。3月24日，22名老干部参加全市老干部运动会，各运动项目成绩名列前茅；4月12日，组织4名老干部参加市老干部局举办的桥牌培训。
4、抓老干部艺术团建设。5月，县委老干部局成立了大英县老干部艺术团。艺术团成员现有53人；艺术团下设文创组、书画组、摄影组、音舞组等4个组；至今已收作品90余（篇、副、件）县委老干部局将汇编成册，分发给全县老干部欣赏，并丰富其晚年精神生活。艺术团更加助力老干部发挥政治、经验、威望优势。
（五)、抓实舆论宣传，树立形象标杆
1、借机大力宣传。借大英县建县二十年契机，为喜迎党的十九大胜利召开，县委老干部局联合县文广局拍摄了老干部梁崇典、杨鲜照和县国税局、蓬莱镇、隆盛镇离退休干部党支部先进事迹、光辉形象，已在大英电视台的《旗帜》栏目和《大英专刊》上深入宣传。
2、通过微信广泛宣传。县委老干部局建立了老干部工作微信群、公众号《卓筒晚霞》一是县委老干部局将钱开洪、冷文江、刘春等老干部在助力脱贫攻坚中的先进事迹公开在群里和公众号上，引导老干部学先进、赶先进。二是老干部自己谈在脱贫攻坚、生态建设、城市建设、旅游发展等方面的所思所想、所作所为公诸于众，达到让自己学身边人，身边人学自己。三是公开透明老干部政策。四是宣传健身养生知识。
3、积极撰写工作信息。县委老干部局将创新工作、活动开展、关爱老干部、老干部助力脱贫攻坚等等情况如实及时向省、市老干部局媒体报送。将先进典型事迹向老年刊物、网站推荐。全年超额完成市局下达的信息任务。（六)、抓实素质提升，强化服务管理
1、坚持每周五下午召开干部职工学习讨论会。主要学习习近平系列讲话、学习党章党规，学习政策法规，学习县委县政府文件，学习老干部政策。坚持问题导向，开展讨论，谈体会，谈认识，谈改进，谈打算。
2、开展精准服务老干部活动。建立精准服务老干部档案。档案内容包括老干部年龄、家庭住址、健康状况（含具体的病情、病种）配偶情况、子女情况、兴趣爱好、服务需要等等。把老干部划分为6片，6名老干部工作者各包干一片。采取定期不定期上门交心谈心，或电话联系所需何求。在第一时间帮助老干部排忧解难，让他们安享晚年。
3、落实“五心、四访、三熟”工作要求。“五心”即对老干部做到诚心、热心、耐心、细心、用心；“四访”即对老干部做到重大节日必访，生病住院必访，特殊困难必访，生日必访；“三熟”即老干部工作者做到熟悉老干部工作政策，熟悉老干部个人情况，熟悉老干部工作业务。
二、部门概况
大英县委老干部局与县关工委、县老干部活动中心三块牌子，一套人。行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年收入总计154.64万元，比2016年129.83增加24.81万元，主要是一般公共服务、社会保障、医疗卫生有所增加，其中：一般公共预算财政拨款收入154.56万元，占99.96%；其他收入0.08万元，占0.04%。
2017年本年支出总计147.84万元，比2016年123.26万元增加24.58万元，主要是一般公共服务支出增加。其中：基本支出69.56万元，占47.05%；项目支出78.28万元，占52.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收154.56万元、支总计147.84万元。与2016年128.35相比，财政拨款收入增加了26.21万元，增长了20.41%，支总计增加比2016年的123.26万元增加了24.58万元，增长19.94%，主要原因是2017年关心下一代工作经费增加；2017年度新招录3名工作人员，致一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出均有所增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出147.76万元，占本年支出合计的99.95%。与2016年128.35相比，一般公共预算财政拨款增加19.41万元，增长15.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出147.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出141.6万元，占95.83%；社会保障和就业支出3.8万元，占2.57%；医疗卫生支出2.36万元，占1.6%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务－其他共产党事务支出－行政运行2013601: 支出决算为63.32万元，完成预算100%，决算数与预算数执平。
一般公共服务－其他共产党事务支出－一般行政管理事务2013602: 支出决算为78.28万元，完成预算100%，完成预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是关工费经费和老干部工作经费尚有部分结余。
2. 社会保障和就业－人力资源和社会保障管理事务－行政运行2080101: 支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数与预算数执平。
3. 社会保障和就业－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2089901: 支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数与预算数执平。
4.医疗卫生与计划生育－行政事业单位医疗－行政单位医疗2101101:支出决算为2.36万元，完成预算100%，决算数与预算数执平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出69.48万元，其中：
人员经费63.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费5.7万元，主要包括：手续费、水费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.78万元，完成预算88.37%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.14万元，占76.98%；公务接待费支出决算0.64万元，占23.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全年没有安排因公出国（境）计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.14万元。主要用于老干部公务活动及关工委公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年2.03增加0.11万元，增长5.41%。主要原因是物价上涨。
3.公务接待费支出0.64万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，93人次，共计支出0.64万元，具体内容包括：开展活动动用餐及招商引资用餐。
较2016年0.39万元增加了0.25万元，增加了66.35%，主要原因是本年度加大招商引资力度，招商引资增加了招待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，大英老干部局机关运行经费支出5.7万元，比2016年增加了0.28万元，增长了5.17%，原因是新招录了3名员工，增加了运行支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度，大英县委老干部局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，老干部局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金64.2万元，覆盖率达到77.16%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是任务的合理性需要进一步在实践中总结经验；二是预算编制与现实存在误差。下一步改进措施：一是及时总结单位活动开展情况，制定更加合理的老干部活动和青少年活动，二是提早谋划单位业务活动，缩小预算与现实的差距。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年项目支出开展绩效自评，自评得分90分。
2017年项目支出绩效评价得分表
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务－其他共产党事务支出－行政运行2013601：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务－其他共产党事务支出－一般行政管理事务2013602：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）末单独设置项级科目上的其他项目支出。
9.社会保障和就业－人力资源和社会保障管理事务－行政运行2080101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2089901：反映在社会保障和就业方面的其他支出。
11.医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗2101101：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
