目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
大英县人民代表大会常务委员会办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县人民代表大会常务委员会办公室职能简介
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3.召集本级人民代表大会会议；4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6.监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7.撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；8.撤销县人民政府的不适当的决定和命令；9.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、监察委员会主任和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；10.根据县长的提名，决定县人民政府局长的任免，报上一级人民政府备案；11.按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监督委员会副主任、委员，县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；12.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由他任命的县人民政府其他组成人员、监察委员会副主任和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；13.在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表（十四）决定授予地方的荣誉称号。
（二）大英县人民代表大会常务委员会办公室2024年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚定不移发展全过程人民民主，认真落实省委十二届三次、四次全会、市委八届七次、八次全会、县委六届十三次、十四次全会精神，忠实履行宪法法律赋予的各项职责，释放监督新效能，实现代表新作为，展现人大新面貌，不断开创全县人大工作新局面，为“大美大英”“有品大英”建设贡献人大智慧和力量。
二、部门预算单位构成
大英县人民代表大会常务委员会办公室是一级预算单位，属于行政单位。县人大及其常委会现有内设机构10个，其中科级办事工作机构4个，分别是县人大常委会办公室、县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会社会建设工作委员会；科级人大专门委员会机构6个，分别是县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大常委会农业与农村委员会、县人大常委会城乡建设环境资源保护委员会、县人大监察和司法委员会。现有在职职工34人，其中：公务员28人，机关工勤1人，事业管理人员5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出；其他支出。大英县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算756.51万元，较2023年收支预算总数减少63.62万元，主要是牢固树立“过紧日子”思想，按照“能省则省、能减则减”的原则、在代表家站建设、代表履职能力提升、代表工作活动经费等进行压减。
（一）收入预算情况
大英县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算756.51万元，其中：上年结转3.98万元，占0.5%；一般公共预算拨款收入752.53万元，占99.5%。
（二）支出预算情况
大英县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算756.51万元，其中：基本支出589.93万元，占78%；项目支出166.58万元，占22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算756.51万元，较2023年收支预算总数减少63.62万元，主要是牢固树立“过紧日子”思想，按照“能省则省、能减则减”的原则、在代表家站建设、代表履职能力提升、代表工作活动经费等进行压减。收入包括：本年一般公共预算拨款收入756.51万元；支出包括：一般公共服务支出623.82万元、社会保障和就业支出62.59万元、卫生健康支出20.85万元、住房保障支出46.37万元、其他支出2.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算756.51万元，较2023年收支预算总数减少63.62万元，主要是在代表家站建设、代表履职能力提升、代表工作活动经费等进行压减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出623.82万元，占82.46%；社会保障和就业支出62.59万元，占8.27%；卫生健康支出20.85万元，占2.75%；住房保障支出46.37万元，占6.12%；其他支出2.88万元，占0.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为407.90万元，主要用于：机关运行中行政人员经费和基本公用经费。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.47万元，主要用于：机关运行中行政人员经费和基本公用经费。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为61万元，主要用于：召开人民代表大会等专门会议。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2024年预算数为18万元，主要用于：人大开展监督工作以及预算联网监督平台运行维护。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024年预算数为30万元，主要用于：提高代表履职能力。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为25.6万元，主要用于：人大代表开展各类视察、调研等履职活动。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访（项）2024年预算数为1万元，主要用于：处理人大代表来信来访工作。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算数为52.22万元，主要用于：机关运行中事业人员经费和基本公用经费
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2024年预算数为27.63万元，主要用于：委室经费、代表补选工作。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为61.82万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）支出（项）其他社会保障和就业2024年预算数为0.77万元，主要用于：行政工勤人员失业保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.65万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.46万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.75万元，主要用于：行政工勤人员生育保险支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为46.37万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金。
16.一般公共服务（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为2.88万元，主要用于：按规定安排的其他支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出589.93万元，其中：
人员经费516.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金。
公用经费73.74万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县人民代表大会常务委员会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费2024年预算与2023年预算持平。
因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费2024年预算与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县人民代表大会常务委员会办公室2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数101万元，其中：会议费55万元，培训费30万元，差旅费16万元。
（一）会议费较2023年预算增长25%。主要原因是根据县委人事安排，补选代表经费增加。
（二）培训费较2023年预算下降21%。主要原因是认真按照中央八项规定，严格执行费用管理办法，严格审核标准，严控费用支出。
（三）差旅费较2023年预算下降270%。主要原因是加强管理合理科学安排公务出行。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县人民代表大会常务委员会办公室2024年国有资本经营预算支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英县人民代表大会常务委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为73.74万元，较2023年预算增加34.14万元，增长86.12%。
（二）政府采购情况
2024年采购经费安排3.35万元，用于电脑、空调等办公用品采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县人大常委会办公室共有车辆0辆。2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）预算绩效情况
2024年大英县人民代表大会常务委员会办公室开展绩效目标管理的项目34个，涉及预算756.51万元。其中：人员类项目16个，涉及预算516.2万元；运转类项目9个，涉及预算73.73万元；特定目标类项目9个，涉及预算166.58万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
7.人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。
8.代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
9.人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
