大英县卫生和计划生育局2017年部门决算编制说明按照决算管理有关规定，大英县卫计系统决算公开编报内容如下：一、基本职能及主要工作（一）贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责制定、发布卫生计生发展战略目标、规划和政策。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制、执行卫生计生标准与技术规范，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。（三）负责指导规范卫生计生行政执法工作，完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为。负责实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治的监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。（四）负责全县基层卫生计生和妇幼工作。组织拟订并实施全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五）负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理，监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范；协助管理医疗卫生服务价格，规范服务行为，提出医疗服务和药品价格政策的建议；建立医疗服务评价和监督管理体系。（六）负责组织推进公立医院改革。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设。 （七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录，制定完善基本药物采购、配送、使用的政策措施。对全县药品、医用器械采购招标、配送、使用等活动进行监督管理。（八）组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制，实现流动人口计划生育公共服务均等化。（十一）组织拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；会同有关部门做好卫生计生专业技术人员资格考试、职称评聘工作。（十二）组织拟订并实施全县卫生计生科技发展规划。组织实施卫生计生相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织指导实施继续医学教育和计划生育教育；组织实施新技术推广。 （十三）负责全县卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设，根据国家、省要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。（十四）贯彻中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。（十五）承担县红十字会、县爱国卫生运动委员会、县重大传染病防治工作委员会、县政府地方病防治领导小组、县无偿献血领导小组、县人口和计划生育领导小组、县干部保健委员会的日常具体工作。（十六）承担县政府公布的有关行政审批事项。（十七）承办县政府交办的其他事项。（二）2017年重点工作完成情况。(一)持续深化医改，推动健康服务业发展1.完善分级诊疗。组建“1+X”型3个县域医疗联合体，县人民医院、县中医医院、县妇计中心分别与5所、4所、1所基层医疗机构签订了“医疗联合体合作协议书”。组建省市县间城乡医疗联合体，县妇计中心与四川华大遗传学研究院共建“优生遗传与基因技术应用研究中心”，县人民医院与华西医院开通了远程会诊，2所医疗机构与遂宁市中心医院建立了远程X放射诊断检查。县级公立医院与基层医疗卫生单位签订了双向转诊协议，上转病人1009例，下转病人96例。 2.实施家庭医生签约服务。组建家庭医生签约团队61个461人，为居民提供常见病、多发病诊疗及适宜的健康技术、中医药、健康咨询、预防门诊等服务，并定期收集、更新签约家庭健康信息，提出健康管理意见，签约率达65.5%。3.进一步完善药械供应保障体系。严格执行药品集中招标采购，部分高值医用耗材实行网上阳光采购，网上采购药品占医院全部药品采购金额的比例为98%以上；加强药品经营使用监管，确保药品流通环节质量安全；深入开展药品安全专项整治，确保药品安全；强化药品安全风险管理，切实防范化解药品安全隐患。4.深化基层医疗机构综合改革。12所社区卫生服务站，11所中心、镇乡卫生院建设全部达标；建标准化村卫生室188所，达标率63.3%；中心、乡镇卫生院和297所村卫生室全面实施国家基本药物制度并实行零差率销售；完善长效监管机制，严格控制基层药占比、次均药品费用的不合理增长。5.加快发展健康服务业。县中医医院、县疾控中心建设项目开工建设；争取县财政资金1090万元,分年度建设109个标准化村卫生室，确保到2020年标准化村卫生室全覆盖；落实民营医院政策，开展民营医院规范化管理年活动，规范民营医院依法执业；注重医养结合政策落实，加强医养专业能力提升，提高医养结合最佳治疗效果；完善2所县级医院健康体检中心。(二)关注困难群众，落实健康扶贫政策2017年拟退出的14个贫困村和3个备选村均有一所标准化卫生室，2个联村示范卫生室建设有序推进，投入34万元为贫困村卫生室添置医疗设备设施。17个贫困村有合格村医26名，确保了每个贫困村至少有一名合格的乡村医生。建档立卡贫困人员城乡居民基本医疗保险参保率达100%，全面落实医疗扶持政策，开通贫困人口就医“绿色通道”和“绿色窗口”，实行“先诊疗后结算”和“一站式”服务，建档立卡贫困人口县域内住院9519人次，住院总费用4591.2万元，报销费用总额4461.21万元，贫困患者个人自付129.99万元，自付比例控制在10%以内。建立卫生扶贫救助基金550万元和100万元的医药爱心扶贫基金，救助县域外住院贫困患者120人次63.87万元、慢性病门诊贫困患者88人次18.22万元；投入48.19万元对39名脑瘫儿童进行免费检查和为期3个月的免费康复，为9名贫困家庭重度听力残疾儿童免费安装助听器，开展贫困人口免费白内障手术192例，救助建档立卡残疾儿童3名4.65万元。(三)提升惠民行动，努力惠及民生拨付190.51万元，全面取消公立医院药品加成；兑现农村奖励扶助对象3093人、特别扶助对象220人资金460.58万元。实施基本公共卫生服务项目，健康教育覆盖率达90%，登记预防接种40397人，登记传染病病例1460例，协助开展巡查1924次，居民健康档案456964人，0-6岁儿童接受随访29226人，产妇接受访视2805人，65岁以上老人接受健康管理22776人，规范管理高血压、2型糖尿病、严重精神障碍、肺结核患者24740人、7175人、1379人、230人，中医药健康管理人数37606人；在治艾滋病患者225人，累计抗病毒治疗236人；孕前优生健康检查目标人群覆盖率126%。(四)推进健康大英建设,保障群众健康权益1.加强健康环境建设。巩固提升卫生县城创建成果，创建省级卫生镇1个、卫生村18个、卫生单位3个、无烟单位3个，县城区“四害”密度控制在国家标准范围内；集中处置医疗废物45808.69kg、清理化粪池781.54?，生活饮用水和公共场所卫生监测样品179件，整改省、市环保督察发现问题4个。2.加强重大疾病防控。加强传染病管理，各免疫规划疫苗接种率95%以上，调查麻疹疑似病例3例，开展乙肝流行病学调查13例，报告AEFI 52例，排查麻风疑似病例16例。 3.提高卫生应急能力。培训卫生应急队伍1551人次，处置聚集性和暴发疫情37起。 4.有序推进妇幼健康工作。孕产妇健康管理率90%、住院分娩率99.9%、宫产率降至30%以下、孕产妇死亡率17.3/10万、0-6岁儿童健康管理率90.6%、新生儿筛查率91.7%、出生缺陷发生率6‰、5岁以下儿童死亡率7.14‰、免费艾滋病/梅毒/乙肝检测率100%、“两癌”筛查6486人。(五)加强内涵建设，弘扬中医文化1.促进人才队伍建设。实施卫生计生人才建设计划，考试、考核招聘卫生计生人才39名,开展学术讲座11次，邀请专家、教授讲课6次，聘请专家、教授会诊和指导工作15人次，选派业务骨干到上级医院进修19人，发表学术论文14篇。2.深入实施改善医疗服务行动。简化就医流程，推行“先诊疗、后结算”模式，药房负责送药到病房；实行院务公开制度，各医院在醒目位置公示收费项目和价格、医务人员执业信息、监督电话以及向社会公开服务承诺；狠抓医院内涵建设，坚持合理检查、合理用药、因病施治，严格控制、规范使用高值耗材和贵重药品；加强处方规范化管理，提高抗菌药物临床合理应用水平。3.推动中医药事业发展。制定大英县中医药发展规划，建成中医药文化主题公园1个，创建省级中医重点专科1个，建立中医诊疗服务区和标准化中医科10个，村卫生室各配备中医诊疗设备1套。举办中医药适宜技术培训班5期100人，培养学术继承人12名。积极创建全国基层中医药工作先进单位，通过了市级、省级初评，国家中管局已组织验收。(六)创新服务，稳步提升计生工作1.落实全面两孩政策。坚持计划生育目标管理责任制，出生人口5391人，出生率10.37‰;死亡人口3207人，死亡率6.17‰，人口自然增长率4.22‰，符合政策生育率98.81%；推进计划生育管理改革，实行生育登记服务制度，生育登记、出生人口、奖励扶助等信息及时采集、动态更新，准确率95%以上。 2.强化流动人口计生服务管理。流动人口婚育证明协查率100%，及时率98%；建流动人口健康小屋1个、流动儿童和农村留守儿童健康关爱示范学校1个，完成了2个社区的流动人口基础数据上报工作。3.推进家庭发展能力建设。完善计划生育特殊家庭联系人制度，入户走访300余次，发放慰问金12.1万元、生育关怀金0.5万元，代缴居民医疗保险、居民养老保险123人1.845万元、31人0.31万元，特殊家庭成员免费健康体检率100%，协助计划生育特殊家庭享受低保32人、享受五保28人、入住公立敬老院7人。 4.做实生育关怀行动。为2户贫困母亲发放项目帮扶资金0.6万元，为19300人购买计生家庭意外伤害保险38万元，为2户新发生意外死亡事故计生家庭赔付保险金6万元。为230名儿童和留守子女发放价值3.2万元的书包、图书、文具等学习用品，为5名困难女孩发放慰问金0.1万元，为8户计生特殊困难家庭发放慰问金1.6万元。(七)加强行风建设，提高群众满意度1.加强宣传引导。建设健康文化公园3个、文化走廊3个，市级以上的网站、媒体刊登信息584篇，政务信息公开200篇,处理网络舆情案件3件；采取巡回医疗、入户随访等形式和在卫计重要纪念日、节假日发放宣传资料24万余份。2.发扬人道博爱奉献精神。救助慰问困难家庭20户0.4万元，申请天使阳光、小天使基金4名，无偿献血2510人次50.2万毫升，登记遗体器官捐献志愿者2名。3.扎实开展精神文明建设。健全精神文明建设工作机制，营造文明氛围，开展争先创优活动，建县级文明单位3个，组织开展巡回义诊6次，免费义诊群众800余人次。4.积极构建和谐社会关系。清理卫生计生行政权力276项，规范行政审批程序，办理卫计行政许可266件；推进“双随机、一公开”，完善“一单两库一细则”，接到投诉举报9起，查处各类违反卫计法律法规案件21起；接待来访人员62人次、办理信访件502余件，无安全事故发生。 5.全面落实全面从严治党主体责任。抓好11项党建重点工作，整顿软弱涣散党组织2个；推动“两学一做”融入经常，落实党建“一岗双责”，严格规范党内政治生活，召开专题民主生活会2次，党支部书记抓党建工作评议会议1次，发展预备党员16人；强化党风廉政建设“一岗双责”，全面开展廉政风险防控工作，受理案件信访10件。二、部门概况县卫计局下属二级预算单位16个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。三、收支决算总体情况说明2017年大英县卫计系统本年收入合计49975.48万元，比2016年增加4174.3万元，主要是事业收入增加，其中：一般公共预算财政拨款收入16560.03万元，占33.14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入33294.82万元，占66.62%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入120.63万元，占0.24%。收入决算结构图如下：（图1：收入决算结构图）（饼状图）2017年大英县卫计系统本年支出合计52956.83万元，比2016年增加13715.15万元，主要是医疗卫生和计划生育支出增加，其中：基本支出43283.19万元，占81.73%；项目支出9673.64万元，占18.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计24352.1万元，与2016年相比，财政拨款收、支增加5446.32万元，增加28.80%，主要是增加医疗卫生、农林水支出。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度,一般公共预算财政拨款支出20442.54万元，占本年支出合计的38.60%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了9339.54万元，增加了89.23%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年,一般公共预算财政拨款支出20442.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出369.96万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.81%;医疗卫生与计划生育支出19521.73万元，占一般公共预算财政拨款支出的95.50%;农林水支出550.85万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.69%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 社会保障和就业（类）总支出369.96万元，完成预算100%。其中行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）247.16万元；行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）98.86万元；行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.1万元；社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）2016年决算数为23.84万元。2. 医疗卫生与计划生育（类）总计支19521.73万元，完成预算84.20%，决算数小于预算数的主要原因是部分是尚未实施完成，经费按进度拨付。其中医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出830.71万元；医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）221.47万元；医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:300.84万元，医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:113.54万元;医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:3.5万元;医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:7232.35万元;医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:49.23万元;医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:952.07万元;医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:1107.29万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:259.64万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:68.44万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:470.18万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2504.42万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:283.70万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:44.23万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:254.79万元;医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:99.76万元;医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:423.44万元;医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:414.07万元;医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:415.86万元;医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:154.90万元;医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:17.18万元;医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:3.94万元;医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）3296.18万元。3.农林水支出（类）总计550.85万元，完成预算68.97%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达较晚，2017年12月31日前应付而未付所致。 其中扶贫（款）其他扶贫支出（项）548.65万元；农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2.2万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度，一般公共预算财政拨款基本支出13513.36万元，其中：人员经费4367.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费9147.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为47.31万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中省市县厉行节约相关规定。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.87万元，占56.80%；公务接待费支出决算20.44万元，占43.2%。具体情况如下：（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年无增减变化，主要原因是无因公出国（境）业务。2. 公务用车购置及运行维护费支出26.87万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2016年12月底，县卫生计生系统共有公务用车5辆，其中：轿车5辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出26.87万元。该项经费主要用于本系统日常公务、监督检查及招商引资等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少23.85万元，下降47.02%。主要原因是公车改革、严格执行中省市县厉行节约相关规定。2. 公务接待费支出20.44万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待208批次，2634人次（不包括陪同人员），共计支出20.44万元，具体内容包括：一是招商引资接待客商支出,二是友邻县区到我县交流考察学习支出。三是上级部门到我县督查等支出。无外事接待。 公务接待费支出决算比2016年减少17.23万元，下降45.73%。主要原因是主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度，政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，大英县卫生和计生育局机关运行经费支出262.42万元，比2016年减少265.72万元，下降50.30%，主要原因是2016年部分项目按基本经费填列决算，造成2016年机关运行经费较大。（二）政府采购支出情况2017年度，大英县卫计系统政府采购支出总额4061.47万元，其中：政府采购货物支出3882.08万元、政府采购工程支出93.11万元、政府采购服务支出86.28万元。主要用于卫计系统购置医疗设备、办公设备、爱国卫生消杀服务等。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，大英县卫计系统共有车辆35辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车30辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备20台（套）。（四）预算绩效情况1. 绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金266.97万元，覆盖率达到50%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分。存在的问题： 一是预算编制精准度不够；二是绩效评价覆盖率偏低，未对下级预算单位开展整体绩效评价。下一步改进措施：一是进一步提升预算管理水平；加强单位预算编制的细化工作，从而提升单位预算准确度和执行进度。二是加大绩效评价覆盖面，及时开展下级预算单位整体评价工作。 2017年县级部门整体支出绩效评价得分一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 计分标准（备注） 得分预算编制（10分） 报送时效（1分） 基础信息更新（1分） 部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 1 编制质量（2分） 预算编制准确（1分） （预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值 其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年中省专款）总和 1 部门预算审查（1分） 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 1 绩效目标（5分） 部门整体绩效目标（2分） 部门整体绩效目标编制完整、合理 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 2 重点项目绩效目标（3分） 项目绩效目标编制明确、量化 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 1 转移支付提前下达 转移支付提前下达（1分） 按规定提前下达转移支付 未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。 1 专项转移支付分地区分项目编制 专项转移支付分地区分项目编制（1分） 按规定分地区分项目编制专项转移支付 未按规定编制的，按比例进行扣分。 1 预算执行（20分） 执行进度（10分） 县级财力专项预算分配时限（4分） 按规定及时分配县级财力专项预算 按《中华人民共和国预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 4 中省专款分配合规率（3分） 按《中华人民共和国预算法》规定在一个月内分配中、省专款 （1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模）*指标分值 3 部门预算执行进度（3分） 部门按要求严格预算执行管理 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 3 预算调整（4分） 执行中期评估（4分） 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 4 行政成本（6分） 节能降耗（3分） 严格执行节能降耗 根据机关事务管理局节能考核换算得分 3 三公经费（3分） 严格执行“三公经费”预算 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 3 综合管理（40分） 债务管理（2分） 债务还本付息（2） 按规定做好政府性债务还本付息工作 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 非税收入执收情况（4分） 非税收入征收情况（2分） 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 2 非税收入上缴情况（2分） 是否及时足额将非税收入缴入财政 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 2 政府采购实施计划（4分） 政府采购实施计划编制（2） 实施计划与政府采购预算的一致性 （1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值 2 政府采购实施计划的执行（2） 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 （1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值 1.5 资产管理（6分） 资产管理信息系统建设情况（2分） 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 ①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 2 行政事业单位资产清查开展情况（2分） 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 2 行政事业单位资产报表上报情况（2分） 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 ①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 2 内控制度管理（2分） 内部控制度健全完整（2分） 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 2 信息公开（6分） 预算公开（2分） 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） 按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 2 决算公开（2分） 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 2 绩效信息公开（2分） 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 1综合管理（40分） 绩效评价（10分） 评价项目覆盖率（2分） 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% 1 评价层次（2分） 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 0 评价结果报告（2分） 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 2 整改完成率（4分） 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 4 依法接受财政监督（6分） 是否按要求开展自查自纠（2分） 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 2 重点检查发现违规违纪问题（2分） 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 1.5 存在问题整改是否到位（2分） 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完 2整体效益（30分） 部门整体绩效 重点项目绩效评价结果（10分） 部门实施重大项目的经济、社会效益 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 8 （30分） 部门职能完成情况特性指标（20分） 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 部门和评价组根据部门实际设置 18注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 3. 部门自行组织绩效评价开展情况。 2017年，本部门对计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助项目开展了绩效评价，得分为95分。存在的问题：常年外出人员较多，部分符合扶助条件的群众觉得路途遥远、扶助金少不愿意及时回来提出申报，有申报延迟的情形存在。有个别奖特扶对象常年不在家，户籍地辖区卫计办多方查找、采取告知近亲属等办法均不能联系到对象本人，也无法确认对象是否死亡，无法年审这部分对象。下一步措施：我们将继续加大政策及常年申报、年审等制度的宣传力度，积极开展重点人群提前宣传告知，利用群众返乡期间上门走访宣传等方式，确保群众合法权益及时享受。对不及时参加年审的对象暂停发放次年扶助金，未发放的扶助金留存县财政专户，对象年审后予以补发，连续两年不参加年审的对象取消其扶助资格。 2017年县级项目支出绩效评价得分一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标评价内容（公式计算结果＝X） 得分（20分）项目决策 （10分）科学决策 必要性（政策依据） 5 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 5 可行性（政策完善） 5 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 5 （10分）绩效目标 明确性 5 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 合理性 5 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 5（10分）项目管理 （7分）资金管理 资金分配 3 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 3 资金使用 4 资金使用规范 4 （3分）项目执行 执行规范 3 管理制度健全，管理过程科学规范 3（特性指标70分）项目绩效 （20分）项目完成 完成数量 5 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% 5 完成质量 5 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 5 完成时效 5 （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% 5 完成成本 5 （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% （50分）项目效益 经济效益（可选项） 40 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 社会效益（可选项） 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 生态效益（可选项） 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 可持续效益（可选项） 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 公平效率（可选项） 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 36 使用效率（可选项） 重点考核使用率等指标 服务对象满意度 10 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 9十一、名词解释1. 财政拨款收入：从财政部门取得的财政预算资金。2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）用于行政事业单位离退休方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养
