按照大财发【2017】29号文件的通知，我单位对2017年的部门预算进行公开，并对单位的情况作一说明。
一、基本职责及部门预算单位构成
根据中共大英县委机构编制委员会《关于调整县文化产业园、郪江新城管理体制的通知》（大编委发〔2016〕71号）文件精神，设立“大英县文旅产业园管理委员会”（简称：县文旅产业园管委会），为大英县人民政府派出正科级机构。园区的主要职责是项目招商、管理、服务等职能职责。单位共有财政供养人员编制26个，（其中行政编制11个，事业编制15个），实有财政供养人员19人。园区一级预算行政单位1个，即大英县文旅产业园管理委员会，园区下属二级事业单位1个，即大英县文旅产业园服务中心。园区财政实行一级预算，大英县文旅产业园服务中心没有单独预算和核算，与一级预算单位一起预算和核算。
二、2017年部门预算收支情况说明
收入包括：一般公共预算拨款收入198.36万元；支出包括：一般公共服务支出198.36万元。
（一）收入预算情况
县文旅产业园2017年一般公共预算拨款收入198.36万元，比2016年预算数103.8807万元增加94.4793万元。主要原因是2017年单位人员增加，行政运行成本增加所致。其中：行政运行155.23万元、行政单位医疗7.96万元、一般行政管理事务24.4万元、住房公积金10.77万元。
（二）支出预算情况
县文旅产业园部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。
基本支出173.96万元，其中：人员经费138.13万元，主要用于保障机关及事业单位人员工资、津贴、资金、社会保障缴费等；对个人和家庭补助支出12.16万元，主要用于住房公积缴纳；公用经费23.67万元，主要用于保障机关及事业单位人员正常运转的日常支出，包括办公费、水电费、培训、差旅、公务接待等日常公用经费。
项目支出24.4万元，主要用于招商及项目建设聘用专技人员等费用。其中：招商专项经费支出10万元，项目建设聘用专技人员14.4万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县文旅产业园2017年一般公共预算当年拨款198.36万元，比2016年预算数103.8807万元增加94.4793万元。主要原因是2017年单位人员增加，行政运行成本增加所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行155.23万元，占78.26%、行政单位医疗7.96万元，占4.02%、一般行政管理事务24.4万元，占12.30%、住房公积金10.77万元，占5.42%。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县文旅产业园2017年一般公共预算基本支出173.96万元，其中：
人员经费138.13万元，主要用于保障机关及事业单位人员工资、津贴、绩效工资、社会保障缴费等；对个人和家庭补助支出12.16万元，主要用于住房公积缴纳。
公用经费23.67万元，主要用于保障机关及事业单位人员正常运转的日常支出，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县文旅产业园2017年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长为0。主要原因是2016年和2017年都没有出国出境工作安排。
（二）公务接待费与2016年预算3万元，略有增长，主要是招商接待增加。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是县文旅产业园进行了车改，无公车，2017年也未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
县文旅产业园2017年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，政府性基金“三公”经费支出预算表0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，县文旅产业园机关运行经费财政拨款预算为155.23万元，比2016年预算83.81万元增加71.42万元，增加85.22%，主要是人员增加和事务增加所致。
（二）政府采购情况
2017年，县文旅产业园安排政府采购预算0万元，主要是单位暂无安排政府采购资产的计划。
八、部门预算部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6.一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
2017年部门预算主要有以下预算表公开表：1、部门预算收支总表；2、部门预算收入总表；3、部门预算支出总表；4、财政拨款收支预算总表；5、一般公共预算支出预算表；6、一般公共预算基本支出预算表；7、一般公共预算项目支出预算表；8、一般公共预算“三公”经费支出预算表；9、政府性基金支出预算表；10、政府性基金“三公”经费支出预算表；11、国有资本经营预算支出预算表。
大英县文旅产业园管理委员会
2017年4月5日
