大英县工业集中发展区管理委员会2017年部门

　　预算编制和财政拨款“三公”经费预算情况的说明

　　按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)基本职能

　　按照“强化职能、事权统一、封闭运行”的原则，明确园区招引、建设、管理、服务四大职能体系。负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作；明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作；负责园区招商引资工作；督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作；负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作；负责园区内基础设施建设项目筹融资及债权债务、国有资产及财务管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2017年重点工作

　　一是推进省级园区创建步伐；二是加快基础设施建设；三是拓宽招商引资领域；四是狠抓重点项目建设；五是加大科技创新力度；六是强化安全生产和环境保护；七是提高城市管理水平；八是强化党建工作。

　　二、部门概况

　　大英县工业集中发展区管理委员会是县委、县政府派出机构，单位基本性质为参公事业单位，单位预算级次为一级预算单位。

　　机构情况：单位内设综合办公室、党群工作部、规划建设管理办公室、安全生产和环境保护办公室、社会治安综合治理办公室、财政所，下属2个事业单位，分别是大英县工业集中发展区招商局、大英县创新发展服务中心。

　　人员编制情况：园区管委会参公事业编制23个，现在编20人，空编3个；事业编制20个，现在编20人，空编0个。总计：在编人员40人。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，我区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出，医疗卫生住房保障支出和支持中小企业发展支出。我区2017年收支总预算1620.05万元。

　　（一）收入预算情况

　　2017年园区管委会收入预算总额为1620.05万元，全部为2017年财政拨款收入。　

　　（二）支出预算情况

　　2017年园区管委会支出预算1620.05万元，其中：人员支出279.49万元，对个人和家庭的补助37.77元，基本公用支出53.28万元，项目支出1249.5万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　园区管委会2017年财政拨款收支总预算1620.05万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1620.05万元，比2016年预算数增加94.8万元；支出包括：一般公共服务支出1620.05万元，比2016年预算数增加94.8万元。财政拨款预算收支增加的原因是园区公用事业支出增加，包括园区路灯维护、道路维护、环卫工人工资等等。

　　五、一般公共预算收支情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　园区管委会2017年一般公共预算当年拨款1620.05万元，比2016年预算数增加94.8万元，主要是人员养老保险缴费、行政运行支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.人员经费：2017年预算数为317.27万元，主要用于保障机关人员经费支出。

　　2.日常公用经费：2017年预算数为53.28万元，主要用于保障机关正常运转，包括办公费4万元、印刷费1.77万元，水费0.5万元，电费6.5万元，邮电费6万元、差旅费5万元、维修费1万元、培训费2万元，会议费1万元，接待费2万元，公车运行维护费2万元、其他交通补贴14.69万元、其他商品服务支出3万元。

　　3.项目支出：2017年预算数为1249.5万元，其中：1200万元用于支持中小企业发展；45万元用于现工业园区绿化卫生等公用事业；4.5万元用于工业园社区网格化管理经费。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　园区管委2017年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行费2万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。

　　（二）公务接待费较2016年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降。主要是因为2016年7月车改后，公务用车费用直接由县机关事务管理局支付，并由县财政局直接从我区相关经费中划拨了5万元到县机关事务管理局账户，用于公车运行维护费用。2017年未安排公务用车购置费。

　　七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

　　园区管委会2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8万元，其中：会议费2万元，培训费1万元，差旅费5万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　园区管委会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　九、政府采购情况

　　园区管委会2017年没有政府采购预算。

　　十、名词解释

　　矛盾纠纷调解：组织综治办、司法所、派出所对双方当事人所发生的矛盾纠纷进行调解。

　　城市管理：以城市基本信息流为基础，运用决策、计划、组织、指挥等一系列机制，采用法律、经济、行政、技术等手段，通过政府、市场与社会的互动，围绕城市运行和发展进行的决策引导、规范协调、服务和经营行为。

　　附：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表