大英县台办2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

县台办基本职能是宣传党的对台方针、政策，为台胞、台属服务，为台资企业提供服务。完成县委、县政府安排的其它工作。协助台属处理台胞在台的遗产继承。

二、部门概况

　县台办为大英县人民政府直属机关单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出。2017年收支总预算33。48元。

（一）收入预算情况

台办2017年收入预算33.48万元，一般公共预算拨款收入33.48万元，占100%。

（二）支出预算情况

台办2017年支出预算33.48元，其中：基本支出31.48元，占94.03%；项目支出2万元，占5.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

台办2017年财政拨款收支总预算33.49万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入33.49万元，支出包括：一般公共服务支出30.19万元、医疗卫生支出1.40万元、住房保障支出1.90万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

台办2017年一般公共预算当年拨款33.49万元，比2016年预算数减少0.05万元。主要是公务接待费比上年标准压缩10%以上。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出30.19万元，占90.14%；医疗卫生1.40万元，占4.18%；住房保障支出1.90万元，占5.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）：2017年预算数为28.19万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（201）港澳台侨事务（25）：2017年预算数为2万元，主要用于：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、设备购置经费等通用项目，以及对台招商引资工作经费、对台联络特费等专用项目支出。

3.  医疗卫生与计划生育（210）：2017年预算数为1.40万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（221）：2017年预算数为1.90万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、机关运行经费情况说明

台办2017年一般公共预算基本支出31.49万元，其中：

人员经费26.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金。

公用经费5.09万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

台办2017年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算没有变化。主要原因是2016年与2017年都没有预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费较2016年预算下降36.55%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。2017年公务接待费计划用于各级台办及地方部门工作人员来我办执行任务、考察调研、学习交流等公务活动，以及短暂、少量的台胞台商接待中开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算没有变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府采购安排情况说明

台办2017年度，政府采购支出总额0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

台办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2016年底，台办共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2017年台办没有超过20万元的部门通用项目和专用项目。

十一、名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5. 一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

6. 一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

7. 一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。