一、基本职能及主要工作
大英县地方志办公室的主要职能是：县志办基本职能是组织、指导、督促和检查全县地方志工作；拟定全县地方志工作规划和编纂方案；组织编纂《大英县志》、《大英年鉴》和其他相关地情文献，承担《大英县志》、《大英年鉴》的组稿、总纂、初审、出版等业务工作；收集、整理、保存地方志文献及相关地情文献资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。
二、部门概况
大英县地方志办公室属参照公务员法管理的事业单位，设有综合股、编审股2个职能股室。共有财政全额拨款参公事业编制4名。其中：主任1名。
三、预算收支基本情况
按照综合预算的原则，县志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、住房保障支出和其他支出。县志办2017年收支总预算49.463万元。
（一）收入预算
县志办2017年收入预算49.463万元，较去年增加9.05万元，是由于人员工资、医疗保险、住房公积金的增长和养老保险的缴纳。其中：上年无结转；一般公共预算拨款收入49.463万元，占100%。
（二）支出预算
县志办2017年支出预算49.463万元，其中：人员支出30.454万元，占61.57%，较去年增加5.38万元，是由于工资增长、医疗保险和养老保险的缴纳；日常公用支出6.6438万元，占13.43%，较去年增加2.9177万元，是由于水电费、工会费、差旅费、交通费等费用增加；个人和家庭的补助支出2.365万元，占4.78%，较去年增加0.75万元，是由于工资等收入增长，为职工缴纳的住房公积金增加；项目支出10万元，占20.22%，与去年无变化。
四、财政收入预算情况说明
2017年财政收入预算总额为49.463万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入49.463万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
大英县地方志办公室部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县志办2017年一般公共预算当年拨款49.463万元，比2016年预算数增加9.05万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,预算支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行45.3545万元，占92%；医疗卫生与计划生育支出1.7435万元，占3.4%；住房保障支出2.365万元，占4.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）行政运行（款）一般行政管理服务（项）：2017年预算数为45.3545万元，主要用于：县志办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及编撰费等。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2017年预算数为1.7435万元，主要用于：单位人员医疗保险缴费支出。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为2.365万元，主要用于：单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县志办2017年一般公共预算基本支出39.463万元，其中：人员经费32.8192万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.6438万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、物业管理费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费2017年预算情况
（一）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费较2016年预算一致，未作预算。2017年因公出国（境）费0万元。全年未安排0出国（境）团数，0因公出国（境）人数。
（二）公务接待费
2017年预算安排公务接待费1.80万元，较2016年预算增加0.72万元，是由于计划开展招商引资和服务已入驻招商引资项目工作，用于接待上级部门考察、工作调研及区（县）间工作交流。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年与去年一样，无预算公车购置计划和公务用车运行维护计划。
八、 政府性基金预算支出情况说明
大英县志办2017年使用政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，大英县志办机关运行经费财政拨款预算为6.6438万元，比2016年预算增加2.9177万元，上升45%，主要原因是增加了水电费、工会费、差旅费、交通费等费用。
（二）政府采购情况
2017年，大英县志办未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，大英县志办无国有资产占有使用。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年大英县志办无实行绩效目标管理。
十、名词解释
1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出（类）行政运行（款）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常公用支出，包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于行政和事业单位基本医疗保险缴费的支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于行政事业单位住房公积金缴费的支出。
7.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.机关运行经费：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常公用支出，包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。
大英县地方志办公室
2017年4月1日
