大英县城市管理行政执法局
关于2017年度预算相关情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规；起草制订大英县城市管理行政执法的规范性文件。
（二）按照县政府对城市管理行政执法的要求，开展城市管理相对集中行政处罚工作。对涉及城市管理行政执法的各项工作进行综合协调、督促检查。
（三）负责收集社会各界对城市综合管理的意见，办理有关城市管理行政处罚的来信来访，承办人大、政协有关城市管理行政处罚的议案、提案；受理涉及城市管理行政处罚的举报投诉。
（四）开展城市管理相对集中行政处罚权工作，在县城城市规划区范围受相关单位委托具体行使以下行政处罚权：
1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。具体是：
（1）未取得建设工程规划许可证的未批先建；
（2）乱搭乱建。
3.行使城市绿化管理方面、法规、规章规定的部分行政处罚权。主要对以下六类行为进行行政处罚：
（1）损坏城市树木花草的；
（2）擅自修剪或者砍伐城市树木的；
（3）砍伐、擅自迁移古树名木或因养护不善致使古树名木受到损伤或死亡的；
（4）损坏城市绿化设施的；
（5）擅自占用城市绿化用地的；
（6）未经同意擅自在城市公用绿地内开设商业服务摊点的。
4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
5.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，其具体范围是对涉及城市环境领域的以下违法行为行使处罚权：社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染，建筑施工扬尘污染，向大气排放有毒有害气体和烟尘（工业项目除外）、饮食服务业油烟、燃煤污染，在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物，不按规定排放生活污水，向河道、水面倾倒工业废渣、垃圾和其他废弃物，未采取防燃、防尘措施在人口集中区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料，不按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置生活垃圾，随意堆放、倾倒固体废物或者随意丢弃、倾倒畜禽饲料、屠宰加工过程中产生的固体废物，施工单位不及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾以及运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，现场检查或者在被检查时弄虚作假的行为。
6.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城区道路、公园、广场等公共场所无照经营和违反规定随意摆摊设点行为的进行行政处罚。
7.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。对城市道路上的机动车和非机动车不按规定乱停乱放，进行行政处罚。
8.行使食品卫生管理方面法律、法规、规章规定的对城市无证饮食摊点的行政处罚权。
（五）协助其他行政执法部门履行城市管理职责。
（六）随城市的发展和管理的需要，由县人民政府调整职责权限，完成县人民政府交办的其它任务。
二、部门预算单位构成
大英县城市管理行政执法局属于一级预算单位，无下属二级预算单位。我局成立于2007年9月，现有行政编制7人，实有6人。下属事业单位分别为：大英县城市管理执法大队、大英县城市管理特勤大队，大英县数字化城市管理中心，均不属于独立核算事业单位。特勤大队现有事业编制47名，实有42人，数字化城市管理中心现有事业编制10名，实有10人，执法大队编制48名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。县执法局2017年收支总预算890.18万元。
（一）收入预算情况
县执法局2017年收入预算890.18万元，一般公共预算拨款收入890.18万元，占100%。
（二）支出预算情况
县执法局2017年支出预算890.18万元，其中：基本支出535.77万元，占60.19%；项目支出354.40万元，39.81占%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县执法局2017年财政拨款收支总预算890.18万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入890.18万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出22.60万元、一般行政管理事务70万元、城管执法331.24万元、其他城乡社区管理事务支出104.4万元、行政运行151.42万元、住房保障支出30.52万元、其他城乡社区支出180万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县执法局2017年一般公共预算当年拨款890.18万元，比2016年预算数增加122.48万元。主要是工改调资人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
医疗卫生与计划生育支出22.60万元，占2.54%； 一般行政管理事务:70万元，占7.86%; 其他城乡社区管理事务支出104.4万元，占11.73%；行政运行151.42万元，占17.01%;住房保障支出30.52万元，占3.43%；城管执法331.24万元，占37.21%；其他城乡社区支出180万元，占20.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数为22.6万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
2．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年预算数为70万元，主要用于：城市维护等费用。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2017年预算数为104.4万元，主要用发放协管人员的工资。
4．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2017年预算数为151.42万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括公务员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、“三公”经费、差旅费、会议费、培训费、服装购置费、办公费、宣传费等费用。
5． 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为30.52万元，主要用于：单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2017年预算数为331.24万元。主要用于事业人员的基本工资、绩效工资、地方津贴、各项社会保障费等费用。
7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出（项）：2017年预算数为180万元。主要用于缴纳临聘人员的各项社会保险及城市维护费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县执法局2017年一般公共预算基本支出535.77万元，其中：人员经费434.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金。
公用经费100.8万元，主要包括：“三公”经费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县执法局2017年“三公”经费财政拨款预算数42.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费40万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。主要原因是2016年、2017年单位均未安排此项经费。
（二）公务接待费与2016年预算增加25%。
2017年公务接待费计划用于外省、各地（市、州、县）城管执法系统来大学习及考察的餐费；各区（县）业务交流工作用餐等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降43.33%。主要原因是一是全市公务用车改革；二是公务用车在管理方面严格按有关规定执行，禁止超标准、超编制配备公务用车，禁止公车私用，严格遵守县机关事务管理局制定的“三定方案”中的定点维修、定点加油、定点保险。
2017年县执法局现有在编公务用车2辆，其中：轿车1辆（正常使用）、皮卡车1辆（正常使用），另有4辆（川J2713、川J2715、川J2717、川J23196）因编制问题，车辆上户在大英县富利公司内，但车辆运行费均由我局支付。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费40万元，用于6辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常公文传送，各类会议安排、单位外出学习考察、数字化城管数据采集等。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县执法局2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数9万元，其中：会议费2万元，培训费2.5万元，差旅费4.5万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
县执法局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2017年，县执法局安排政府采购预算350万元，主要用于数字城管建设购置相关设备、软件、装修及办公室采购电脑、空调、办公桌椅等办公设备及执法人员的被装购置等。
（二）机关运行经费预算情况
2017年度，县执法局机关运行经费预算为100.8万元，比2016年增加40.6万元，上涨67.44%。其主要原因是我局人员增加，办公费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，县执法局共有车辆6辆，其中公务用车2辆(一辆轿车、一辆皮卡车)，另有4辆（川J2713、川J2715、川J2717、川J23196）因编制问题，车辆上户在大英县富利公司内。厅级领导干部用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
