人员经费2235.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费404.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.74万元，完成预算68.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，减少了接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.74万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是2019年未安排因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是无公车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出8.74万元，完成预算68.3%。公务接待费支出决算比2018年减少0.66万元，下降7.02%。主要原因是减少了接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待87批次，1784人次（不包括陪同人员），共计支出8.74万元，具体内容包括：蓬莱镇机关、下属事业单位等机构接待各项检查、拆迁、脱贫攻坚等发生的支出。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出3349.28万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，蓬莱镇机关运行经费支出404.27万元，比2018年增加125.14万元，增长44.8%。主要原因是办公费、印刷费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，蓬莱镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，蓬莱镇政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门今年无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县蓬莱镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）: 指用于人大代表日常办公费用。
10.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）:指用于政协日常办公费用。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指其他一般行政管理事务支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指用于依法治县、信访维稳调节、村建制调整优化工作支出。
14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指用于关心下一代工作支出。
15.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 指用于非公经济党组织活动经费支出。
16.国防（类）国防动员（款）其他国防动员（项）: 指用于武装基层工作支出。
17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 指用于群众文化方面的支出，包括基层文化站支出、群众艺术馆支出。
18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 指其他用于文化方面支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指用于单位职工养老保险缴费。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于公务员医疗保险缴费。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于事业人员医疗保险缴费。
22.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指用于治水污水处理厂建设资金。
23.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）:指用于治水污水处理厂建设资金。
24.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指用于下属单位的基本支出。
25.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指用于环境治理资金。
26.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指用于政府城乡环境整治。
27.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位人员工资津贴及日常办公费。
28.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指用于高校毕业生到基层任职的补助支出。
29.农林水（类）农业（款）其他农业（项）:指用于基础设施建设及围堰整治资金。
30.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:指用于非贫困村第一书记工作经费、贫困村驻村工作队经费、2019市级财政专项扶贫资金（四好村）。
31.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指用于村级公益事业建设一事一议的补助支出。
32.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指用于基层组织活动和公共服务运行经费。
33.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指用于斗笠村壮大集体经济资金。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指用于安全社区建设。
36.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）:指用于政府安全监管。
37.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）地方自然灾害生活补助（项）:指用于自然生活救助。
38.其他（类）其他（款）其他（项）:指不能划分具体的功能科目中的支出。
39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬莱镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
蓬莱镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：蓬莱镇农业综合服务中心、蓬莱镇宣传文化服务中心、蓬莱镇农民工服务中心、蓬莱镇便民服务中心。
（二）机构职能
1、落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。
2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培以及，提升市场功能，搞活市场流通；调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解 ，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（三）人员概况
蓬莱镇编制人数101人，年末实有人数112人。其中行政编制53人，年末实有人数51人；机关工勤编制3人，年末实有人数9人；蓬莱镇农业综合服务中心编制16人，年末实有人数21人；蓬莱镇宣传文化服务中心编制4人，年末实有人数6人；蓬莱镇农民工服务中心编制3人，年末实有人数3人；蓬莱镇便民服务中心编制22人，年末实有人数22人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年财政拨款收入总计6498.48万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加3281.88万元，增长102%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年财政拨款支出总计6383.34万元。与2018年相比，财政拨款出总计增加3042.44万元，增长91%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
预算编制是根据单位人员支出，经费开支等合理编制的，由财务人员负责编制预算。
预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及保障辖区内各方面健康发展等相关工作。
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公费及办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）执行管理情况
蓬莱镇部门预算执行良好，压减人员公用经费5%，项目预算精准高效，进度较快，符合节能减排要求。 严控“三公”经费，无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
（三）综合管理情况
政府性债务管理按照县国资局要求实行月报，政府采购严格按照实施计划，制度了资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等制度，依法接受财政部门的监督。
（四）整体绩效
蓬莱镇人民政府职责履行良好、项目建设规范，绩效评价结果和服务对象满意度良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。蓬莱镇人民政府总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支、三公经费管控合理，无小金库，无违规发放钱物等情况。
（二）存在问题。蓬莱镇因拆迁安置需支付过渡安置费、青苗补偿费等刚性支出，让蓬莱镇支付存在较大压力。
（三）改进建议。进一步增收节支，提高服务水平和管理能力，增强群众的满意度和幸福指数。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
