?
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．主要职能。
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。大英县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
（二）依照法律和章程，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
（四）指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
（五）会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。
（六）协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。
（七）负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
（八）承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。
（二）2017年主要工作
一、坚持党的领导，注重职工思想教育，为发展良好政治生态环境提供保障。
二、坚持服务发展，注重职工素质提升，为引领职工建功立业搭建平台。
三、坚持依法维权，注重工会法治建设，为促进公平正义和谐稳定提供支撑。
四、坚持服务职工，注重会员普惠工作，为促进民生改善成果共享打牢基础。
五、坚持改革创新，注重工会自身建设，为促进工会工作加快转型注入活力。
二、部门概况
2016年底，机构情况：内设办公室、保障部，下属事业单位：工会文化宫1个。
人员情况：大英县总工会机关行政人员：4人，事业人员：1人，文化宫事业人员：4人，临聘人员3人。
三、收支预算总体情况
2017年大英县总工会收入预算总额为408.93万元，全部为2017年财政拨款收入。相应安排支出预算408.93万元，与上年289.2万元相比增长41.4%，增长原因是全额代征机关事业工会经费，职工工资增长。
四、财政拨款支出预算安排情况
总工会预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及全县工运事业发展。
基本支出，是用于保障总工会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、接待费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障总工会为完成特定的业务工作任务或事业发展目标，用于劳模经费及困难劳模补助和劳模体检费等劳模工作的经费支出。
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2017年预算数为65.96万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2017年预算数为321.43万元，主要用于：上解市总工会经费、困难职工帮扶、劳模津贴等专项业务活动支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为10.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数为5.1万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费、失业、工伤、生育等保险支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为5.48万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县总工会2017年一般公共预算基本支出87.5万元，其中：
人员经费76.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金。
公用经费11.15万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）经费0万元，与上年持平，因2017年大英县总工会无出国计划。
六、公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费0万元，于上年相比减少100%，原因是2017年大英县总工会未安排公车购置，原有车辆已交由机关事务管理局征用。
七、公务接待费
2017年大英县总工会安排公务接待费预算1.2万元，与上年持平，主要原因是按照党政机关厉行节约反对浪费条例执行对公务接待费进行控制。
大英县总工会2017年“三公”经费预算财政拨款统计表
单位：万元
项目本年预算数
合计1.2
1、因公出国（境）费用无
2、公务接待费1.2
3、公务用车费无
其中：（1）公务用车运行维护费无
（2）公务用车购置
无
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县总工会2017年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）费用与2016年持平。2016、2017均未预算因公出国（境）费用。
（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于公务接待用餐费用。主要原因是坚持贯彻厉行节约，反对浪费的原则，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是公车改革后，县总工会原有车辆已交由机关事务管理局征用。
2017年未安排公务用车购置费。
九、政府性基金预算支出情况说明
政府性基金预算0万元，与上年持平，大英县总工会2017年没有使用政府性基金预算安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，大英县总工会本级机关运行经费财政拨款预算为11.15万元，比2016年预算增加4.57万元，增长69.45%，增长原因是因为人员增加、换届会议等工作。
（二）政府采购情况
2017年，大英县总工会安排政府采购暂无预算金额，县总工会不使用财政资金，政府采购使用县总工会自有资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，大英县总工会未占有国有资产。
（四）会计制度情况说明
总工会执行工会会计制度，与行政、事业单位会计制度科目不一致。
大英县总工会
附：表1.预算收支总表
表1-1.预算收入总表
表1-2.预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
2017年预算名词解释
