大英县回马工业园区管理委员会关于2017年部门预算编制的说明
按照大财发【2017】29号文件的通知，我单位对2017年的部门预算进行公开，并对单位的情况作一说明。
一、基本职责及部门预算单位构成
1.本单位作为县政府派出机构，对园区依法实行封闭运行管理，其主要职责一是负责园区规划；二是负责园区招商；三是负责园区建设；四是负责园区征地、拆迁和安置；五是负责园区内有有资产管理；负责园区建设、开发管理；负责管理园区市政设施；六是负责园区发展；七是负责园区党建、群团、普法教育与依法治理、维稳和大调解等工作；八是其它。
2.本单位为一级预算单位，其下属事业单位大英县工业服务中心不作单独核算。
二、2017年园区预算收支情况
2017年部门预算主要有以下预算表：1、单位基础信息录入表；2、收支预算总表；3、支出预算表；4、项目支出预算表；5、三公经费预算表；具备见附表。
大英县回马工业园区管理委员会
2017年3月28日
2017年“三公”经费预算增减变化原因说明
2017年日常公用支出“三公”经费预算为1500元，其中公务接待费1500元。
2016年日常公用支出“三公”经费预算为1500元，其中公务接待费1500元。
两年预算数据没有增减变化。
2016年本项决算数为0元。因为单位没有发生公务接待费，也没有公务车。为了工作需要，还是在预算中考虑1500元的公务接待，以备满足日常工作要求。
2017年预算公开的补充说明
一、机构设置情况：
综合财税办：负责党务（组织、宣传、统战、纪检）、文书档案、编制、人事、综合治理、安全保卫、信访稳定、防邪；负责教育、科技、卫生及工、青、妇等、财政税收、财务预、决算，负责协调金融单位关系，为园区企业提供金融服务；负责协助税务部门做好入园企业税收征管等工作。
规划建设股：负责园区总体规划、项目规划和设计的审查、实施。负责组织入园项目施工技术审查、工程招标，建设项目质量监督、竣工验收及工程备案等工作，在建项目的施工协调、现场管理和文明施工、安全施工等工作；协助入园企业办理土地、规划、建设、消防、环保、安全等行政审批手续及相关证照，负责组织园区基础设施工程详规设计，多种模式实施园区公用基础设施工程建设。负责管理园区道路、绿化、给排水、供电、供气、广播电视、通讯等基础设施。
招商服务股：负责编制和组织实施园区经济发展规划，落实年度发展目标任务。负责拟定和落实园区招商引资的有关政策，搞好洽谈、签约等各环节的衔接工作。探讨、实践、改进招商方式，举办各类活动，引进项目、资金和人才。负责入园项目的立项、可行性研究报告、合同、章程的审查、批复或转报工作；负责搞好入园项目跟踪服务，协助办理各项手续。负责企业产品创新、技术革新、品牌创建的服务工作；负责高新产业园区的申报争创、高新项目的申报争取工作；负责优质企业的孵化和上市培育；负责园区企业经济数据的收集整理和统计上报。
土地利用股：负责编制和组织实施园区土地利用总体规划及土地储备工作。负责园区征地工作；负责办理农用地转用和土地征用手续；负责组织协调和监督管理园区土地开发、整理工作。负责民房拆迁、安置工作，保障园区项目用地；负责协助回马镇、相关村社搞好新农村选址、设计、建设；负责协助回马镇、相关村社搞好被征地农民的社会保险等相关工作。负责监督入园企业依法合规使用土地，敦促企业充分利用闲置土地，提高土地利用率。
二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算及财政拨款收支总体预算情况：
2017年预算经费拨款收入26.0778万元，基本支出26.0778万元，主要用于人员支出和基本公用支出。
下属事业单位大英县回马工业服务中心没有进行预算。因其未进行单独核算。
预算收支增减变化情况说明
2017年的预算收入比2016年有所增加，主要为新调进人员一名，另外，涉及调资。2017年的预算支出也比2016年有所增加，主要为人员支出增加。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2017年机关运行经费计划23.2814万元，其中人员支出20.3887万元，基本公用支出2.8927万元。
（二）政府采购安排情况
2017年度申请政府采购一次，计划购买打复印机一体机一台，碎纸机一台。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。
（三）社会保障和就业（类）抚恤（款）：指用于各类优抚对象（优抚对象是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待）和优抚事业单位的支出。
（五）社会保障与就业（类）退役安置（款）：指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
（六）社会保障与就业（类）社会福利（款）：指用于对儿童、老年人提供福利方面及福利事业单位的支出。
（七）社会保障与就业（类）自然灾害救助（款）：指用于遭受特大自然灾害地方政府安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等方面的支出。
（八）社会保障与就业（类）最低生活保障（款）：指用于城市、农村最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。
（九）社会保障与就业（类）临时救助（款）：指用于城市、农村生活困难居民的临时救助的支出。
（十）社会保障与就业（类）特困人员救助供养（款）：指用于农村五保户的生活供养的支出。
（十一）社会保障与就业（类）行政事业单位医疗（款）：指用于行政和事业单位基本医疗保险缴费的支出。
（十二）社会保障与就业（类）医疗救助（款）：指用于城市和农村困难群众医疗救助的支出。
（十三）社会保障与就业（类）住房改革支出（款）：指用于行政事业单位住房公积金缴费的支出。
（十四）社会保障与就业（类）保障性安居工程（款）：指用于失地农民生活补助的支出。
（十五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十六）机关运行经费：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常公用支出，包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。
公开报表如下：
表1：部门预算收支总表.xls
表1-1：部门预算收入总表.xls
表1-2：部门预算支出总表.xls
表2：财政拨款收支预算总表.xls
表3：一般公共预算支出预算表.xls
表3-1：一般公共预算基本支出预算表.xls
表3-2：一般公共预算项目支出预算表.xls
表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表.xls
表4：政府性基金支出预算表.xls
表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表.xls
表5：国有资本经营预算支出预算表.xls
