目 录
第一部分 2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支决算总体情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2017年部门决算报表
表1. 收入支出决算总表
表1-1. 收入决算表
表1-2. 支出决算表
表2. 财政拨款收入支出决算总表
表3. 财政拨款支出决算明细表
表4. 一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表5. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6. 国有资本经营预算支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．宣传贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策和法规：研究并草拟全县文化艺术事业发展规划和规章编制并计算年度计划的实施。 2．研究、草拟政府有关地方性文化经济政策，供政府鞠策：指导协调全县文化事业的基础设施建设和文化产业发展和经营管理。 3．制定并监督全县文化艺术创作规划的艺术生产的规章制度、管理措施的落实：组织指导全县重点艺术创作、艺术生产、艺术活动。 4.我们要根据需要和可能，采取切实有效的措施，鼓励和促进文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、县文联班子攻坚克难为打造大英新名片而努力。文联把电影《奇葩追梦》上全国院线后，如何在全国推广作为重点，集文艺人的全部智慧，做好了准备工作，经过多方努力，依托四川省文艺创作培训基地的优势，先后去北京及全国部分城市做宣传推广工作。目前，在全国影院、网站、农村院线等观众上百万观看了我市第一部上院线的电影。市委宣传部召开了专题研讨会，三十余人撰写了评论文章，会上市委常委宣传部部长杨颖对电影作了充分肯定，他认为：“这是我市实施文化提升工程的具体体现，是文化走向市场的成功试水，值得全市学。”市委书记赵世勇还专门听取了编剧杨锋的专题汇报，赵世勇书记还在全市旅游发展大会上提出了表扬。目前，与解放军总政治部、武警总政治部签约，《奇葩追梦》将在陆、海、空三军及武警官兵中放映，同时与中影集团签约在全国电影院线二级市场放映一年，和在农村乡镇、村、街道、居委会放映七年。中央电视台和地方电视台、网站签约正在洽谈中。通过电影《奇葩追梦》在全国的放映，大英这一旅游城市，优美景点，中国五大发明的美名传遍全国，从而营销了大英，成为了大英又一新名片。
2、参加全国新歌声大赛获铜奖1人。
3、承办了全国书法进万家启动仪式。
4、举办了“贾岛杯全国诗歌散文大赛”，收集作品2000余件，现已形成作品集向全国推广发行。
5、成功举办了全市作家培训班。
二、部门概况
大英县文学艺术界联合会属一级预算单位
三、收支决算总体情况说明
2017年县文联本年收入总计82.73万元，比2016年增加19.97万元，主要是人员工资、养老保险、委托业务费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入82.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年县文联本年支出总计82.73万元，比2016年增加19.97万元，主要是人员工资、养老保险、委托业务费增加。其中：基本支出67.73万元，占82%；项目支出15万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计82.73万元,支出总计82.73万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加19.97万元,增长24%，支出总计增加19.97万元，增长24%，主要是人员工资、养老保险、委托业务费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出82.73万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加19.97万元，增长24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出82.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出65.79万元，占80%；教育支出0万元，占0%；医疗卫生支出1.94万元，占2%；文化活动支出8万元，占10%；文化交流与合作支出7万，占8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 文化体育与传媒（207）文化（01）行政运行（01）: 支出决算为65.79万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
2. 文化体育与传媒（207）文化（01）文化活动（08）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
3. 文化体育与传媒（207）文化（01）文化交流与合作（10）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
4. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）行政事业单位医疗（01）事业单位医疗（02）:支出决算为1.94万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出67.73万元，其中：
人员经费46.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占43%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2017年县文联无因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是县文联无公务用车。
3.公务接待费支出0.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，60人次，共计支出0.35万元，主要用于文学艺术活动业务交流，具体内容包括：上级部门、协会工作交流共计0.17万元，文化活动交流共计0.18万元，其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.04万元，下降97.6%。主要原因是厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，县文联机关运行经费支出21.7万元，比2016年增加17.01万元，增长362.52%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，县文联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，县文联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金15万元，覆盖率达到100%。
2. 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，存在的问题：一是预算编制精准度不够；二是预算执行进度计划不完善。下一步改进措施：一是进一步提升预算管理能力；二是加强单位预算编制的细化工作，从而提升单位预算准确度和执行进度。
3. 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对文化交流与合作项目开展了绩效评价，得分为83分，存在的问题：一是项目规划、管理制度等需要进一步健全；二是项目预期服务、效益或其他目标明确不够细化。下一步改进措施：一是进一步健全项目规划、管理制度等；二是明确项目预期效益或其他目标更细化。3. 部门自行组织绩效评价开展情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）文化（款）行政运行（项）：指机关人员工资、行政运行、文学艺术发展、事业运行支出。
10. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动、创作与保护、其他文化支出（项）：指文化活动、群众文化演出等支出，文学创作与文化保护等支出，其他文化方面等支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费等支出。
12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：指机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
