目录
第一部分部门概况..................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 6
第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 6
一、收入支出决算总体情况说明....................... 6
二、收入决算情况说明............................... 7
三、支出决算情况说明............................... 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 16
十、预算绩效情况说明..................................16
十一、其他重要事项的情况说明...................... 20
第三部分 名词解释................................... 22
第四部分附件........................................ 24
附件1............................................ 24
附件2............................................ 28
第五部分附表........................................ 31
一、收入支出决算总表.............................. 31
二、收入总表...................................... 31
三、支出总表...................................... 31
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 31
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32
十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 32
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．宣传贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策和法规：研究并草拟全县文化艺术事业发展规划和规章编制并计算年度计划的实施。
2．研究、草拟政府有关地方性文化经济政策，供政府决策：指导协调全县文化事业的基础设施建设和文化产业发展和经营管理。
3．制定并监督全县文化艺术创作规划的艺术生产的规章制度、管理措施的落实：组织指导全县重点艺术创作、艺术生产、艺术活动。
4. 我们要根据需要和可能，采取切实有效的措施，鼓励和促进文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、承办了全国大型活动。12月12日至12月19日，大英县人民政府主办的全国青年编辑培训班在死海举行。县文联承办了这一活动，与此同时组织了盛大的开幕式，演出的10个精品节目受到省文联、省电影家协会，市委、市政府和县委、县政府领导的高度赞扬，历时8天的培训没有一点事故发生，近200名全国编剧如期结业。举办全国性重大活动，为提高大英的美誉度和知名度、打造旅游目的地，宣传营销大英城市做出了积极贡献，受到了县委县政府的目标加分。
2、承办大英县首届乡村旅游节、第二届桃花美食节。县文联作为承办单位之一，在该活动开展期间，担任了各镇乡相关单位精品节目的辅导，部分节目的演出、摄影、采风、写生、诗画等活动。为该活动的成功举办并圆满结束做出了较大贡献。获得了县委、县政府主要领导好评，受到了年终目标加分。
3、县文联班子攻坚克难为打造大英新名片而努力。文联把电影《奇葩追梦》上全国院线后，如何在全国推广作为重点，集文艺人的全部智慧，做好了准备工作，经过多方努力，依托四川省文艺创作培训基地的优势，电影《奇葩追梦》2018年发行上又有重点突破。目前海外发行渠道已打通，正在进行平台技术处理，可望2019年上海外平台。届时大英形象将在世界呈现。
4、组织参加全国新歌声大赛获铜奖2人，优秀奖3人。
5、承办了四川省书法进万家活动，书法家为我县老百姓撰写对联、书法作品2000余幅，为乡村振兴做出了积极贡献。
6、编印了建县二十周年暨庆祝改革开放40周年优秀作品集，并出版发行，受到领导好评。
7、组织召开了改革开放40周年文艺界人士“话改革促进发展”座谈会。
8、实施乡村振兴城市创新战略，组织60余名作家、艺术家深入基层采风创作，形成一批作品在市级上刊物发表。
9、组织了文艺小分队奔赴农村、社区、企业开展文艺惠民服务活动，历时20天，文艺小分队赴11个乡镇、3家企业、2个社区开展了演出活动。
10、举行了改革开放40年诗歌散文朗诵会，广大参与者情绪高昂，歌颂了改革开放的巨大成果，展望了大英美好灿烂的明天。
二、机构设置
大英县文学艺术界联合会属一级预算单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个，下属事业单位1个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收总计115.39万元。与2017年相比，收入总计增加32.66万元，增长39.5%。2018年度支出总计115.39万元（含基本支出结余0.51万元），与2017年相比，支出总计增加32.66万元，增长39.5%。主要变动原因是人员工资、养老保险、委托业务费、其他文化支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计115.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.22万元，占96.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.16万元，占3.6%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计114.88万元，其中：基本支出104.88万元，占91.3%；项目支出10万元，占8.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计111.22万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加28.49万元，增长34.4%。2018年财政拨款支出总计111.22万元（含基本支出结转0.51万元），与2017年相比财政拨款支出增加28.49万元，增长34.4%，主要变动原因是人员工资、养老保险、委托业务费、其他文化支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出110.71万元，占本年支出合计的96.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加27.98万元，增长33.8%。主要变动原因是人员工资、养老保险、委托业务费、其他文化支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出110.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）行政运行支出39.24万元，占35%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.25万元，占6%；医疗卫生支出2.19万元，占2%；住房保障支出3.75万元，占3%；文化活动支出5万元，占4.5%；文化创作与保护支出5万元，占4.5%；其他文化支出46.28万元，占42%；其他文化体育与传媒支出3万元，占3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为110.71万元，完成预算99%。其中：
1、文化体育与传媒（207）文化（01）行政运行（01）支出决算数为39.24万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。主要用于：机关人员工资、行政运行、文学艺术发展、事业运行支出。
2、卫生健康支出（210）文化（11）行政单位医疗（01）支出决算数为1.56万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
3、 卫生健康支出（210）文化（11）事业单位医疗（02）支出决算数为0.63万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业人员医疗补助等支出。
4、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算数为3.75万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
5、文化体育与传媒（207）文化（01）文化活动（08）支出决算数为5万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。主要用于：文化活动、群众文化演出等支出。
6、文化体育与传媒（207）文化（01）文化创作与保护（11）支出决算数为5万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。主要用于：文学创作与文化保护等支出。
7、文化体育与传媒（207）文化（01）其他文化支出（99）支出决算数为46.28万元，完成预算数99%，决算数小于预算数。主要其他文化支出未支付。
8、文化体育与传媒（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）支出决算数为3万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。主要用于：其他文化体育与传媒日常公用经费等支出。
9、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出决算数为6.25万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出100.72万元，其中：
人员经费77.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算18%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占28%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车。
3.公务接待费支出0.14万元，完成预算18%。公务接待费支出决算比2017年减少0.21万元，下降26.3%。主要原因是厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：上级部门、协会工作交流、文化活动交流共计0.14万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对文化创作与保护和文化活动项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看对于政府采购事项，严格政府采购规定，对照采购目录，先向财政局申请采购计划，经批准后交由县采购中心公开招标，根据中标通知书，与中标单位签定采购合同，安装完毕，支付款项，最后在政府采购网上备案。
对于资产管理，严格按照财政局的文件通知，及时、准确、全面开展资产清查工作，落实专人负责资产报表，及时更新资产管理信息系统。报表填报规范，内容完整，并按要求提交分析报告。
对于内控制度管理，结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使专项经费的财务管理有章可循。
本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看对项目完成指标、效益指标、群众满意度都达到了100%。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“文化创作与保护” “文化活动”等2个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
2. 文化创作与保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了《郪江》杂志编辑出版，支持、促进、提高了大英文化大发展大繁荣。发现的主要问题：一是项目规划、管理制度等需要进一步健全；二是项目预期服务、效益或其他目标明确不够细化。下一步改进措施：一是进一步健全项目规划、管理制度等；二是明确项目预期效益或其他目标更细化。
3. 文化活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了群众文化活动和送文化下乡活动，支持、促进、提高群众文化生活。发现的主要问题：一是项目规划、管理制度等需要进一步健全；二是项目预期服务、效益或其他目标明确不够细化。下一步改进措施：一是进一步健全项目规划、管理制度等；二是明确项目预期效益或其他目标更细化。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县文学艺术界联合会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对文化创作与保护项目、文化活动项目开展了绩效评价，《文化创作与保护和文化活动项目2018年绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县文联机关运行经费支出23.68万元，比2017年增加1.98万元，增长92%。主要原因是办公费、印刷费、商品和服务支出等增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，县文联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县文联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）文化（款）行政运行（项）：指机关人员工资、行政运行、文学艺术发展、事业运行支出。
10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动、创作与保护、其他文化支出（项）：指文化活动、群众文化演出等支出，文学创作与文化保护等支出，其他文化方面等支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费等支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：指机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县文学艺术界联合会2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县文学艺术界联合会属参照公务员法管理的事业单位的一级预算单位1个；下属全额拨款事业单位1个（创建四川省文艺创作培训基地办公室）。
（二）机构职能。
1．宣传贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策和法规：研究并草拟全县文化艺术事业发展规划和规章编制并计算年度计划的实施。
2．研究、草拟政府有关地方性文化经济政策，供政府决策：指导协调全县文化事业的基础设施建设和文化产业发展和经营管理。
3．制定并监督全县文化艺术创作规划的艺术生产的规章制度、管理措施的落实：组织指导全县重点艺术创作、艺术生产、艺术活动。
4. 我们要根据需要和可能，采取切实有效的措施，鼓励和促进文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验。
（三）人员概况。
县文学艺术界联合会：参公管理人员2人，事业管理人员1人；创建四川省文艺创作培训基地办公室：事业管理人员1人。
二、部门财政资金收支情况
2018年财政拨款支出决算总计114.88万元。其中基本支出104.88万元（含基本支出结余0.51万元），占91.3 %；项目支出10万元，占8.7 %。具体明细如下：
1、文化体育与传媒（207）文化（01）行政运行（01）支出决算数为43.41万元，主要用于：机关人员工资、行政运行、文学艺术发展、事业运行支出。
2、卫生健康支出（210）文化（11）行政单位医疗（01）支出决算数为1.56万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
3、 卫生健康支出（210）文化（11）事业单位医疗（02）支出决算数为0.63万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业人员医疗补助等支出。
4、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算数为3.75万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
5、文化体育与传媒（207）文化（01）文化活动（08）支出决算数为5万元，主要用于：文化活动、群众文化演出等支出。
6、文化体育与传媒（207）文化（01）文化创作与保护（11）支出决算数为5万元，主要用于：文学创作与文化保护等支出。
7、文化体育与传媒（207）文化（01）其他文化支出（99）支出决算数为46.28万元，基本支出结转0.51万元，主要用于：临聘人员工资、绩效工资、日常公用经费支出等。
8、文化体育与传媒（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）支出决算数为3万元，主要用于：其他文化体育与传媒日常公用经费等支出。
9、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出决算数为6.25万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费等支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
县文联在预算编制上，严格按照县财政局部门预算编制的通知和要求，按时完成基础库和项目库的报送工作，做到预算编制准确。
（二）专项预算管理。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金10万元，覆盖率达到100%。
（三）结果应用情况。
本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分83分。2018年度，县文联认真指导了全县社团、部门和社区文艺活动，推动了全县社团、部门和社区文艺活动的蓬勃发展。
做好并出版《郪江》文学刊物，同时创作群众喜闻乐见的戏剧、小品、金钱板、诗歌、散文、小说、校园文学等102篇。这些文艺作品，讴歌了大英的拓荒者，建设者、丰富了全县人民的精神食粮。节日期间组织了书法、美术、摄影及建县成果展，在新老城区开展了10余场戏剧演唱会。举办了美术、书法、摄影专题展1次，展出作品200余件。带领相关协会组织专场文艺演出赴卓筒井镇、通仙乡等地举行了与当地群众“心连心”联欢晚会。为新农村撰写了对联、书法作品为新农村创建作出了积极贡献。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门对2018年整体支出开展绩效自评。
（二）存在的问题：一是预算编制精准度不够；二是预算执行进度计划不完善。下一步改进措施：一是进一步提升预算管理水平；二是加强单位预算编制的细化工作，从而提升单位预算准确度和执行进度。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
附件2
2018年文化创作与保护和文化活动项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年大英文联所有专用项目按要求编制了绩效目标，文化创作与保护5万元，主要用于《郪江》杂志编辑出版四期；文化活动5万元，主要用于开展群众文化活动2次，送文化下乡2次。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
本部门对文化交流与合作和文化活动项目开展了绩效评价，得分为83分，存在的问题：一是项目规划、管理制度等需要进一步健全；二是项目预期服务、效益或其他目标明确不够细化。下一步改进措施：一是进一步健全项目规划、管理制度等；二是明确项目预期效益或其他目标更细化。
2018年县级项目支出绩效评价得分
（二）绩效分析
1、项目决策
文化创作与保护根据贯彻党的十七届六中全会和县四届一次党代会精神，紧跟中央大文化战略步伐，强力推进文化强县战略，编辑出版《郪江》杂志文艺季刊。文化活动是为提升大英知名度和文化软实力，促进大英文化大发展、大繁荣，团结和带领全县文艺创作人才热情讴歌大英，为大英经济社会发展和建设“新型工业县、优秀旅游城、生态示范区”服好务。
2、项目管理
文化创作与保护5万元，主要用于《郪江》杂志编辑出版四期；文化活动5万元，主要用于开展群众文化活动2次，送文化下乡2次。
3、项目绩效
《郪江》杂志编辑出版四期，共计5万元，已于2018年12月31日前完成，创作了群众喜闻乐见的戏剧、小品、金钱板、诗歌、散文、小说、校园文学等，这些文艺作品，讴歌了大英的拓荒者、建设者、丰富了全县人民的精神粮食，使群众满意度达到了100%。
群众文化活动共计开展2次，共计3万元，已于2018年12月31日前完成，在节日期间举办了美术、书画、摄影专题展，并同时开展了戏剧演唱会，丰富了群众的文化生活，使群众满意度达到了100%。
送文化下乡活动共计开展2次，共计2万元，已于2018年12月31日前完成，组织了文艺演出到卓筒井镇、通仙乡等地举行了与当地群众“心连心”联欢晚会，并为新农村撰写了对联、书法作品丰富了村民文化生活，提高了村民生活质量，使群众满意度达到了100%。
三、存在主要问题
一是项目规划、管理制度等需要进一步健全；二是项目预期服务、效益或其他目标明确不够细化。
四、相关措施建议
下一步改进措施：一是进一步健全项目规划、管理制度等；二是明确项目预期效益或其他目标更细化。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
