2018年一般公共预算财政拨款支出1453.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出384.48万元，占26.46%；文化与传媒支出（类）支出18.63万元，占1.28%；社会保障和就业（类）支出46.21万元，占3.18%；医疗卫生支出（类）16.30万元，占1.12%；节能环保（类）支出29.33万元，占2.02%；城乡社区（类）支出6.32万元，占0.43%；农林水支出（类）支出862.94万元，占59.38%；资源勘探信息等支出（类）支出4.43万元，占0.3%；住房保障支出（类）支出27.73万元，占1.91%；其他支出（类）支出56.80万元，占3.91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1453.18，完成预算78.74%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.52万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为241.05万元，完成预算78.68%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转结余资金。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为140.91万元，完成预算100%。
2.文化与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为14.63万元，完成预算100%；文化与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为4.0万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为46.21万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为11.95万元，完成预算100%，；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.35万元，完成预算100%，。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为25.70万元，完成预算56.24%，决算数小于预算数的主要原因是该资金为象山镇污水处理厂项目后期运行维护费；节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）: 支出决算为3.63万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为58.32万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为8.09万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为442.47万元，完成预算100%；农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为22.35万元，完成预算100%；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为87.63万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为8万元，完成预算8.5%，决算数小于预算数的主要原因是2018年村级一事一议项目未验收完毕，故资金未拨付。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为234.08万元，完成预算62.80%，决算数小于预算数的主要原因是2018年村级运行维护费项目未验收完毕，故资金未拨付。农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
8.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为4.43万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.73万元，完成预算100%。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为56.80万元，完成预算40.51%，决算数小于预算数的主要原因是上年结余资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出733.04万元，其中：
人员经费645.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费87.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.87万元，完成预算95.67%，决算数小于预算数的主要原因是2018年产生的部分公务接待费未在2018年底报销。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.87万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.87万元，完成预算95.67%。公务接待费支出决算比2017年增加0.64万元，增长28.70%。主要原因是扶贫、河长制等工作导致公务接待批次增加。
主要用于执行公务、用餐费等。国内公务接待89批次，712人次（不包括陪同人员），共计支出2.87万元，具体内容包括：餐饮费支出2.87万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“2018年革命老区建设资金”“乡镇基本财力保障”2个项目绩效目标实际完成情况。
1. 象山镇2018年革命老区建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决老区群众生活出行中的突出问题，进一步改善老区人民的生活环境，切实使老区群众享受到实惠。发现的主要问题：项目实施的管理制度不够完善，管理机构不健全，日常检查监督不够严格，职责不够明确。下一步改进措施：完善管理机制，明确责任。乡镇政府需要构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 革命老区建设 | ||||
预算单位 | 大英县象山镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 | |
其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
解决老区群众生活出行中的突出问题，进一步改善老区人民的生活环境，切实使老区群众享受到实惠。 | 完成目标99% | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 项目建设辐射村庄数 | 1个村庄 | 1个村庄 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 项目合格率 | ≥99% | 99% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | 2018年12月底前项目验收 | 2018年9月14日项目验收 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 革命老区项目使用资金控制在预算数内 | ≤100% | 100% | |
效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设辐射范围内群众受益率 | ≥90% | 90% | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建设辐射范围内群众受益率 | ≥90% | 90% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥99% | 99% | |
2. 基本财力保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。通过项目资金实施，围绕“保工资、保运转、保民生”的基本原则，保障了工资发放、机构运转、民生改善等责任落实。发现的主要问题：资金使用日常检查监督不够严格，对资金使用范围不够规范。下一步改进措施：完善资金使用规定，建立长效监督检查机制。
