目 录
第一部分2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县应急局主要职能
（二）大英县应急局2020年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）绩效目标设置情况
（四）机关运行经费
十二、名词解释
第二部分2020年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分2020年部门预算绩效目标表
表6. 2020年部门整体支出绩效目标表
表7. 2020年部门预算项目支出绩效目标表
大英县安全生产监督管理局2020年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
( 一）大英县应急局主要职能。
县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：
1.负责应急管理工作，组织和指导各辖区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
7.按照相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全县及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各辖区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中、省在大英的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
19.完成县委县政府交办的其他任务。
（二） 大英县应急局2020年重点工作
1.完成党建、党风廉政建设、意识形态、脱贫攻坚等工作；
2.牵头推进依法治理、法治政府建设和案件审理委员会日常工作；指导相关乡镇做好四川省安全社区持续改进。
3.加大对重点部门单位和企业值班值守的抽查力度；组织、参与综合应急演练和应急救援；推进遂宁化工应急救援队建设；组织开展自然灾害类隐患排查；牵头做好联系部门河长制工作；牵头开展综合应急指挥平台建设（遂宁市政府信息化建设专项规划（2019-2022年）下达任务）。
4.牵头出台《大英县社会力量参与防灾减灾救灾工作实施细则》；开展《全国灾害综合风险普查工作》；做好冬春救助工作，确保受灾群众得到及时救助。
5.推进全县专项整治行动、安全大检查、隐患排查整治和风险管控双重预防机制建设；适时开展安全生产综合督查抽查；创建安全生产标准化三级企业15家以上；组织筹备每季度安委会成员单位会议。
6.每个季度组织安全技术专家对危险化学品开展巡查检查；持续推进化工医药和危险化学品专项治理；持续推动危险化学品生产企业风险分级分类管控和隐患排查治理双重预防机制建设；配合开展应急演练及遂宁化工救援队建设工作；按统一安排抓好新入驻化工企业安全预评价、安全条件设施设计审查等工作；创新危险化学品企业落实主体责任安全监管。
7.制定年度执法计划，统筹执法力量，开展执法工作；开展安全监察执法检查，结合中省市以及全县安全形势，分为一般检查和专项检查，对重点企业的检查覆盖率达到100%。在检查中发现的企业安全生产违法违规行为处罚率100%。组织、指导各镇、街道安全生产巡查和联合执法工作不少于1次；依法开展安全生产一般违法和生产安全事故处理工作，争取无行政复议、行政诉讼案件的发生。
二、部门预算单位构成
大英县应急局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：大英县安全生产信息平台监管中心、大英县安全生产监察执法大队。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县应急局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收648.87万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出50.24万元、卫生健康支出21.98万元、住房保障支出37.68万元、灾害防治及应急管理支出538.95万元。县应急局2020年收支总预算648.87万元，较2019年收支预算总数增加141.8万元，主要是机构改革人员增加13名、工资增加、住房公积金缴存基数变动、自然灾害补助支出增加。
（一）收入预算情况
县应急局2020年收入预算648.87万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入648.87万元，占100%。
（二）支出预算情况
县应急局2020年支出预算648.87万元，其中：基本支出499.37万元，占76.96%；项目支出149.5万元，占23.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县应急局2020年收支总预算648.87万元，较2019年收支预算总数增加141.8万元，主要是机构改革人员增加13名、工资增加、住房公积金缴存基数变动、自然灾害补助支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入648.87万元；支出包括：社会保障和就业支出50.24万元、卫生健康支出21.98万元、住房保障支出37.68万元、灾害防治及应急管理支出538.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县应急局2020年一般公共预算当年拨款648.87万元，较2019年预算数增加141.8万元。主要是机构改革人员增加13名、工资增加、住房公积金缴存基数变动、自然灾害补助支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出50.24万元，占7.74%；卫生健康支出21.98万元，占3.87%；住房保障支出37.68万元占5.8%；灾害防治及应急管理支出538.95万元占82.59%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为50.24万元，主要用于机关单位职工养老保险的缴纳。
2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2020年预算数为9.91万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2020年预算数为12.07万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2020年预算数为37.68万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。
5.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务（01）行政运行（01）：2020年预算数为207.32万元，主要用于：局机关行政正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、水电费等日常公用经费及援彝补足费用的专项支出。
6.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务（01）事业运行（50）：2020年预算数为182.13万元，主要用于：局机关事业正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、水电费等日常公用经费。
7.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务（01）安全监管（06）：2020年预算数为123万元，主要用于：局机关正常运转支出，包括会议费、信息化建设及运行、公务接待费、培训费、安全生产专项资金、安全生产监管部门执法岗位津贴、差旅费、物业管理费、生产安全事故应急演练、设备购置、设施设备维修费等为保障部门正常运行，开展日常工作的专项支出。
8.灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害防治（06）其他自然灾害防治支出（99）：2020年预算数为21.5万元，主要用于：防灾减灾培训、应急避难场所建设、自然灾害防治专项支出。
9.灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害救灾及恢复重建支出（07）地方自然灾害生活补助（02）：2020年预算数为5万元，主要用于：受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金专项支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县应急局2020年一般公共预算基本支出499.37万元，其中：
人员经费428.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费70.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况
大英县应急局2020年"三公"经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费较2019年预算一致，未作预算。2020年因公出国（境）费0万元。全年未安排0次出国（境）团数，因公出国（境）无人数。
（二）公务接待经费
2020年公务接待费较2019年预算持平。公务接待费计划用于公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车经费
2020年公务用车购置费无预算，经费为0万元。2020年公务用车运行维护费0万元。较2019年预算下降0%。主要原因是县安监车辆在2017年第2季度已交机关事务管理局，单位2018年度后已经无车辆。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县应急局2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数26.5万元，其中：会议费0万元，培训费9万元，差旅费38.5万元（含专项执法检查差旅费）。
（一）会议费较2019年预算（3.5万元）下降100%，主要原因是厉行节约。
（二）培训费较2019年预算（5万元）增长44.44%，主要原因是机构改革人员增加，安全生产培训次数增加。
（三）差旅费较2019年预算（18万元，含专项执法检查差旅费）增长53.24%，主要原因是2020年机构改革人员增加，业务范围扩大，工作内容增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县应急局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县应急局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
