项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 招聘船闸工人 | ||||
预算单位 | 122102-大英县地方海事处 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 168,000.00 | 执行数: | 168,000.00 | |
其中-财政拨款: | 168,000.00 | 其中-财政拨款: | 168,000.00 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
确保船闸招聘临时工人工资的准时发放，不出现因工资发放问题出现的上访、投诉 | 招聘临时工人工资的准时发放，未出现因工资发放问题出现的上访、投诉 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 工资足额发放 | 确保工人工资足额发放 | 工人工资足额发放 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 工资发放明细清楚 | 确保工人发放工资构成明细清楚 | 工人发放工资构成明细清楚 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 工资准时发放 | 每月3日准时发放上月工资 | 每月3日准时发放上月工资 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 按规定发放 | 按预算要求发放，不出现预算外费用 | 按预算要求发放，未出现预算外费用 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 船闸正常运行 | 确保船闸正常运行，船只顺利通航 | 船闸正常运行，船只顺利通航 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 工人满意度 | 大于等于100% | 大于等于100% | |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 临工人员经费（非税） | ||||
预算单位 | 122106-大英县公路路政管理大队 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 210,000.00 | 执行数: | 210,000.00 | |
其中-财政拨款: | 210,000.00 | 其中-财政拨款: | 210,000.00 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
确保隆盛检测站正常运行 | 隆盛检测站正常运行 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 工资足额发放 | 确保工人工资足额发放 | 工人工资足额发放 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 工资发放明细清楚 | 确保工人发放工资构成明细清楚 | 工人发放工资构成明细清楚 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 工资准时发放 | 每月3日准时发放上月工资 | 每月3日准时发放上月工资 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 按规定发放 | 按预算要求发放，不出现预算外费用 | 按预算要求发放，未出现预算外费用 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 隆盛检测站正常运行 | 确保隆盛检测站正常运行，保证公路运行安全 | 隆盛检测站正常运行，公路运行安全 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 工人满意度 | 大于等于99% | 大于等于99% | |
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县交运局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。（二）部门开展绩效评价结果。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，交运局机关运行经费支出211.97万元，比2017年增加29.56万元，增长16.21%主要原因是项目开工增多，前期工作费用增加，新晋人员。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县交运局政府采购支出总额186.61万元，其中：政府采购货物支出4.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.25万元。主要用于公路养护，船闸管理。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
大英县交通运输局2018年
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年大英县交通运输局项目支出绩效
评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
