大英县回马镇人民政府
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支预算总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出预算总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门支出明细表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
大英县回马镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）回马镇职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动，加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区内建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展，加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协调相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、监督委员会、企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）回马镇2024年重点工作
1.持续抓好党的建设。以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主题主线，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”重要要求，确保主题教育取得真正实效。持续开展干部“能力作风提升年”活动，紧扣“高质量、高效率、高站位”的“三高”标准，制定更具科学性、实用性、针对性的干部培训计划，以严实作风推动主动作为，以扎实成效检验责任担当，让狠抓落实成为履职习惯、工作常态，切实抓好干部队伍能力提升。
2.加快川渝蔬菜示范园建设。抢抓渝遂绵优质蔬菜生产带建设机遇，以“蔬乡回马”为定位、“两江一路”为轴线，按照成带成片成规模要求，对标省级星级园区创建标准列出任务清单，实行挂图作战，持续推动蔬菜现代农业园区升星晋级。坚持把“好钢用在刀刃上”，积极谋划国家产业集群资金使用，拟实施项目标准化基地建设、公共服务能力提升、加工能力提升3大类7个具体项目；积极谋划市四星级园区奖补资金，发展鱼菜共生、种养循环等现代产业。
3.加快现代工业特色区建设。利用市场化、多元化手段，加快原回马工业园区闲置资源的整合盘活，加速升级改造园区道路、管网等基础设施。加强与上级主管部门对接协调，加快园区土地征收和高效集约供应，全力满足四川融智窑新型建材公司、南方烽润公司供地需求，全力保障吉峰大英绿色食品加工产业园项目以及四川李记酱菜调味品公司、四川天峰农业公司等项目落地，促进农产品精深加工“全产业链”发展。
4.加快唐风田园诗旅游地建设。持续深挖古长江县遗迹和大诗人贾岛“推敲”精神、“苦吟”思想等历史内涵，唤醒沉睡文化资源，以贾岛著作《长江集》历史记忆为核心，将宜居宜业和美乡村建设与蔬菜现代农业园建设有机结合，大力发展特色农产品种植、乡村民宿餐饮、休闲观光、农事体验等新业态，打造田园特色鲜明、文化底蕴深厚、具有时代特征和创新特质的农文旅融合发展新地标，积极创建省级、国家级乡村振兴示范村。
5.加快市级重点中心镇建设。抓住市级中心镇建设契机，加快场镇风貌提升整治，补齐人居环境和公共服务短板，持续优化服务配套设施，不断提升场镇功能。深入开展农村环境综合治理“四清一美”行动，努力营造村容村貌整洁、环境舒适优美、乡村特色鲜明、公共服务设施配套齐全的新型农村家园面貌。充分盘活现有资产资源，加快招引一批产业链长、关联度高、带动性强的优质项目。坚持四川沱牌绿色生态食品产业园、大英县蔬菜现代农业园区融合发展建设目标，推动农业同步、工业共享、文化互融等多领域多层次交流合作，全力实现区域联动、产业联盟、效益联赢的目标。强化新建农房规划管控，实现镇域规划管理全覆盖。有序实施美丽乡村共富路建设三年行动。
6.持续抓好民生保障。切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，落实好脱贫户、监测户产业扶持、就业帮扶、小额信贷等各项政策措施。多渠道广泛宣传民生领域惠民政策，持续开展困难家庭和困难群众的摸排工作，扎实抓好城乡低保、残疾人“两补”、特困供养、孤儿等困难群体的基本生活保障工作，让人民群众有获得感和安全感。坚持底线思维，扎实开展未成年人安全防范工作。
7.持续抓好安全生产社会稳定。常态化开展安全检查和应急演练，建立隐患台账，抓好隐患动态排除整治，确保全年不发生重大安全生产事故。依托镇社会治理综合服务中心，完善“中心+网格化+信息化”运行工作体系，实现大事全网联动、小事一格解决，打造集治安防控、矛盾化解、公共隐患排除于一体的基层社会治理平台，不断提升基层治理水平，确保辖区平安稳定。
二、部门预算单位构成
回马镇下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：回马镇农业综合服务中心、回马镇宣传文化服务中心、回马镇产业发展中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，回马镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1645.83万元，上年结转的专项资金28.84万元；支出包括：一般公共服务支出984.63万元、国防支出2万元、文化旅游与体育传媒支出20.63万元、社会保障和就业支出242.27万元、卫生健康支出34.65万元、节能环保支出8.84万元、城乡社区支出78万元、农林水支出183.27万元、住房保障支出72.39万元、灾害防治及应急管理支出48万元，2024年收支总预算1674.67元，较2023年收支预算总数减少113.73万元，主要是上年结转的专项资金减少，养老保险单位匹配部分减少。
（一）收入预算情况
回马镇2024年收入预算1674.67万元，其中：上年结转28.84万元，占1.72%；一般公共预算拨款收入1645.83万元，占98.28%。
（二）支出预算情况
回马镇2024年支出预算1674.67万元，其中：基本支出928.12万元，占55.42%；项目支出746.55万元，占44.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
回马镇，2024年收支总预算1674.67万元，较2023年收支预算总数减少113.73万元，主要是上年结转的专项资金减少，养老保险单位匹配部分减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入 1645.83万元，上年结转的专项资金28.84万元；支出包括：一般公共服务支出984.63万元、国防支出2万元、文化旅游与体育传媒支出20.63万元、社会保障和就业支出242.27万元、卫生健康支出34.65万元、节能环保支出8.84万元、城乡社区支出78万元、农林水支出183.27万元、住房保障支出72.39万元、灾害防治及应急管理支出48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
回马镇，2024年收支总预算1674.67万元，较2023年收支预算总数减少113.73万元，主要是上年结转的专项资金减少，养老保险单位匹配部分减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出984.63万元，占59.52%；国防支出2万元，占0.12%； 文化旅游体育与传媒支出20.63万元，占1.25%；社会保障和就业支出242.27万元，占14.64%；卫生健康支出34.65万元，占2.09%； 城乡社区支出78万元，占4.71%； 农林水支出183.27万元，占11.08%；住房保障支出72.39万元，占4.37%； 灾害防治及应急管理支出48万元，占2.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为495.88万元，主要用于：政府日常运行。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为2.4万元，主要用于：人大选举等相关工作。
3.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算数为15万元，主要用于：信访维稳及信访业务。
4. 一般公共服务（类）事业运行（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2024年预算数为58.96万元，主要用于：事业人员支出。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为12万元，主要用于：保障政府日常支出。
6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）群众团体事务2024年预算数为3万元，主要用于：驻村工作队经费。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为1万元，主要用于：保障党委日常支出。
8.一般公共服务（类）组织事务支出（项）其他组织事务支出2024年预算数为254.35万元，主要用于：村社区干部报酬。
9.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2024年预算数为20万元，主要用于：宣传支出。
10.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务（项）2024年预算数为110万元，主要用于：小组长报酬。
11.一般公共服务（类）信访事务（款）信访工作（项）2024年预算数为15万元，主要用于：信访相关工作。
12.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：国防动员支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为20.63万元，主要用于：文化中心人员日常开支。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2024年预算数为80.11万元，主要用于：农民工服务中心事业人员经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为96.52万元，主要用于：养老保险缴费支出。
16.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为13.16万元，主要用于：养老保险缴费支出。
17.社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）2024年预算数为50.38万元，主要用于：便民服务中心事业人员经费支出。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.1万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
19.社会保障和就业支出（类）卫生健康（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19.12万元，主要用于：医疗保险缴费支出。
20.社会保障和就业支出（类）卫生健康（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.12万元，主要用于：医疗保险缴费支出。
21.社会保障和就业支出（类）卫生健康（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为1.41万元，主要用于：医疗保险缴费支出。
22.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为8.84万元，主要用于千村示范工程日常运行。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）城管执法（项）2024年预算数为18万元，主要用于：综合执法办支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为10万元，主要用于：安装防护栏支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为30万元，主要用于：城镇基础设施建设支出。
26.城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）2024年预算数为20万元，主要用于：城乡环境卫生（含河道清理）支出。
27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2024年预算数为119.22万元，主要用于：乡风文明建设（含基层文化活动）事业人员经费支出。
28.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为40万元，主要用于：农业农村支出。
29.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为21.05万元，主要用于：产业中心事业人员经费支出。
30.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：驻村工作队经费。
31.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为72.39万元，主要用于：行政事业人员公积金购买。
32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为48万元，主要用于：社应办安全维稳支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
回马镇2024年一般公共预算基本支出495.88万元，其中：
人员经费414.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、福利费、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费。
公用经费80.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
回马镇2024年“三公”经费财政拨款预算数4.73万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.73万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是未安排出境工作。
（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是上年度预算准确，无需调增调减，2024年公务接待费计划用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降20%。主要原因是进一步缩减日常开支。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障行政运转。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
回马镇2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数35.6万元，其中：会议费0万元，培训费6万元，差旅费35万元。
（一）会议费较2023年预算持平。主要原因是会议费由县级部门统筹使用。
（二）培训费较2023年预算增长5.26%。主要原因是有新进事业人员，外出培训增加。
（三）差旅费较2023年预算持平。上年度预算准确，无需调增调减。
九、政府性基金预算支出情况说明
回马镇2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
回马镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，回马镇的机关运行经费财政拨款预算为75.6万元，较2023年预算增长1.58%，主要新进行政人员3名，新进事业人员1名。
（二）政府采购情况
2024年，回马镇安排政府采购预算11万元，主要用于采购安可设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，回马镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年回马镇开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算633.252万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算633.252万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
