2021年县政协部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。行政预算单位1个，设有1个办公室、7个专委会，无下属单位。
（二）机构职能。根据政协章程规定，政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
（三）人员概况。共有在编人员17人，其中行政编制15人，工勤人员2名，不在编但在岗人员16人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年一般公共预算拨款收入653.79万元，其中：基本支出540.59万元，占82.69%；项目支出113.2万元，占17.31%。
（二）部门财政资金支出情况。2021年财政拨款支出711.29万元：其中一般公共服务支出628.99万元，占88.43%；社会保障和就业支出37.58万元，占5.28%；卫生健康支出16.48万元，占2.32%；住房保障支出28.25万元，占3.97%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1、目标制定。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县政协所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2、目标实现。2021年县政协支出人员经费490.59万元，公用经费67.81万元，项目支出152.89万元。
3、预算编制准确。按照预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作，在预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，精确核算人员经费和公用经费；尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报县财政局行政法股进行审核，在规定时间内进行调整上报。
4、预算执行。均按照预算编制进行支付，并按照进程进行执行。
