县人大办部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。县人大专门委员会6个，分别是法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会、监察和司法委员会；常务委员会现有科级内设办事工作机构4个，分别是办公室、人事代表工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会。
（二）机构职能。1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行；2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3.召集本级人民代表大会会议；4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7.撤销镇级人民代表大会不适当的决议；8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；9.决定常务委员会职权范围内的人事任免事项，补选本级人民代表大会选举的市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；10.决定授予地方的荣誉称号；11.其他需要常委会审议的重大事项。
（三）人员概况。现有在职职工34人，其中：公务员30人，机关工勤1人，事业管理人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。我单位2020年年初财政预算收入为648.47万元，因人员增加、补选代表等原因调增预算162.85万元，其他收入4.70万元，2020年收入共计816.02万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年财政支出727.98万元，按支出类别分类：基本支出630万元，项目支出97.98万元；按经济性质分类：工资福利支出510.47万元，商品和服务支出172.74万元，对个人和家族补助支出40.27万元，资本性支出4.5万元；基本支出结转88.04万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。我单位严格按照《中华人民共和国预算法》的规定，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，同时参考上一年预算执行情况和本年度收支预测编制部门预算。
