目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表6. 部门预算项目绩效目标表（2024年度）
表7. 部门整体支出绩效目标表
大英县公安局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县公安局职能简介
1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，部署全县公安工作并指导、检查、督促全县基层公安机关的贯彻执行情况。
2.收集、掌握危害国家安全、国内安全、影响社会稳定和社会治安的情况，分析、研究公安工作的新形势及出现的新情况，新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息，制定对策。
3.负责全县公安法治建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议、国家赔偿、劳动教养、收容教养案件。
4.组织、指导全县公安侦查工作，侦查和打击危害国家安全的犯罪、重大涉外犯罪、重大经济犯罪、重大毒品犯罪、重大集团犯罪、有组织性犯罪和其他刑事案件。
5.组织、指挥、协调处置县内治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件;负责110报警服务台的接警工作和处警指挥。
6.指导和负责全县互联网信息监控处置，查处和打击网络违法犯罪。
7.查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品、特种行业等工作;依法管理集会、游行、示威活动。
8.维护道路交通安全、交通秩序;组织、协调处置交通事故;依法管理机动车辆(含低速汽车)、非机动车辆和驾驶员的管理工作;对道路交通标志、标线规划和管理;维护县境道路(高速公路除外)和县城区街道交通秩序。
9.组织、指挥、参与全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃物品的消防安全工作实施监督指导。
10.指导全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作，守卫重要场所和设施，担负本县召开的大型重要会议、重大节日、大型活动的安全保卫工作，担负临时性巡逻任务。
11.依法管理外国人、华侨、港澳台同胞在我县的居留、旅行的有关工作。
12.依法承担执行刑罚和对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监管、考察等工作;指导、监督县看守所、拘留所的管理工作。
13.负责对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群防群治组织的治安防范工作。
14.负责全县公安情报系统建设及分析、研判等工作。
15.负责全县反恐怖情况收集上报及恐怖事件的处置。
16.组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安通信技术、刑事技术、技术侦查和网络技术建设。
17.组织指挥全县武警内卫部队执行公安任务。
18.分析全县公安队伍状况，组织、指导、监督公安队伍建设措施的落实;负责全县民警教育训练和公安宣传工作;按规定权限管理干部，呈报警衔
19.领导县内公安消防部队建设。
20.负责公安机关纪检监察和警务督察工作;对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督;按规定权限对干部实施监督;查处内部违纪案件;负责内部审计。
21.计划和管理全县公安装备、被装及业务经费和警用器材。
22.负责县局党的组织建设、党员教育、管理和监督党员发展等基层党建、党务工作;负责县局内部综合治理、精神文明、计划生育、双拥、民族、工会、共青团、妇委会等工作。
23.指导和协助县内铁路、林业等专门公安机关的业务工作。
24.承办县禁毒委员会、劳动教养管理委员会日常工作。
25.协助其他行政执法部门的执法活动顺利实施。
26.承办县政府和省、市公安机关交办的其他事项。
（二）大英县公安局2024年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚定不移贯彻总体国家安全观，统筹高质量发展和高水平安全，践行落实推进公安工作现代化“一条主线”，瞄准目标绩效、社会评价进一流“两大目标”，夯实硬件、能力、科技“三大基础”，打造枫桥经验、智慧警务、“深耕善治”、规范执法“四大精品”，实施队伍建设、案件侦办、民生服务、警务运行、社会治理“五大提质工程”“12345”工作思路，加快形成和提升新质公安战斗力，推动大英公安工作高质量发展，以公安工作现代化为“大美大英”建设保驾护航。
二、部门预算单位构成
大英县公安局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：大英县看守所、大英县机动车检验监管中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县公安局，2024年收支总预算7689.97万元，较2023年收支预算总数减少374.7万元，主要原因一是2024年上年结转收入较2023年减少225.39万元，二是2024年初较2023年初在编人员因调出、退休减少13人，三是厉行节约，压减了三公经费、会议费、培训费，以及部分项目支出。
（一）收入预算情况
大英县公安局2024年收入预算7689.97万元，其中：上年结转86.58万元，占1.13%；一般公共预算拨款收入7603.39万元，占98.87%。
（二）支出预算情况
大英县公安局2024年支出预算7689.97万元，其中：基本支出5941.32万元，占77.26%；项目支出1748.65万元，占22.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县公安局2024年收支总预算7689.97万元，较2023年收支预算总数减少374.7万元，主要原因一是2024年上年结转收入较2023年减少225.39万元，二是2024年初较2023年初在编人员因调出、退休减少13人，三是厉行节约，压减了三公经费、会议费、培训费，以及部分项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7603.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入86.58万元；支出包括：公共安全支出6691.36万元、社会保障和就业支出480.84万元、卫生健康支出167.23万元、住房保障支出350.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县公安局，2024年收支总预算7689.97万元，较2023年收支预算总数减少374.7万元，主要原因一是2024年上年结转收入较2023年减少225.39万元，二是2024年初较2023年初在编人员因调出、退休减少13人，三是厉行节约，压减了三公经费、会议费、培训费，以及部分项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出6691.36万元，占87.01%；社会保障和就业支出480.84万元，占6.25%；卫生健康支出167.23万元，占2.17%；住房保障支出350.53万元，占4.56%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）
2024年预算数为36万元，主要用于：武警大英中队2024年工作经费支出。
2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为4641.04万元，主要用于：2024年公安局在编公务员、行政工勤人员、编外长聘人员工资福利费用及公务员、行政工勤人员日常公用经费支出。
3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
2024年预算数为1030.74万元，主要用于：一般行政管理事务类项目经费支出。
4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为219万元，主要用于：执法办案类项目经费支出
5.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2024年预算数为244.68万元，主要用于：特别业务类项目经费支出。
6.公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）2024年预算数为30.96万元，主要用于：公安特勤业务类项目支出。
7.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2024年预算数为301.67万元，主要用于：公安局事业人员工资福利支出、日常公用经费支出。
8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为187.27万元，主要用于：其他公安支出类项目经费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）2024年预算数为7.74万元，主要用于：离退休人员经费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为467.38万元，主要用于：公安局在编人员养老保险缴费单位承担部分支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.72万元，主要用于：公安局在编人员工伤保险、失业保险缴费单位承担部分支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）2024年预算数为149.99万元，主要用于：公安局在编公务员、行政工勤人员医疗保险缴费单位承担部分支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）2024年预算数为11.68万元，主要用于：公安局在编事业人员医疗保险缴费单位承担部分支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政
事业单位医疗支出（项）2024年预算数为5.57万元，主要用于：公安局在编人员其他医疗保险支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2024年预算数为350.53万元，主要用于：公安局在编人员住房公积金缴费单位承担部分支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县公安局2024年一般公共预算基本支出5941.32万元，其中：
人员经费5046.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费895.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县公安局2024年“三公”经费财政拨款预算数56.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费49.50万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降6.67%。主要原因是厉行节约，压减公务接待费0.5万元。
2024年公务接待费计划用于接待其他同级公安机关办案、考察和上级有关部门检查指导公安工作等方面。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降1%。主要原因是厉行节约，压减公务用车运行和维护费0.5万元。
大英县公安局现有公务用车44辆，其中：轿车20辆，越野车5辆，小型载客汽车14辆、大中型载客汽车5辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费49.5万元，用于44辆公务用车燃油、维修（护）、保险等方面支出，主要保障执法执勤、维稳处突、案件办理等公安业务工作正常开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县公安局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数168.5万元，其中：会议费0.5万元，培训费4万元，差旅费164万元。
（一）会议费较2023年预算下降75%。主要原因是厉行节约，压减会议费1.5万元。
（二）培训费较2023年预算下降58.8%。主要原因是厉行节约，压减培训费5.7万元。
（三）差旅费较2023年预算增长20.15%。主要原因一是近年以来按照上级公安机关要求，各警种赴县、市外参加教育训练次数增多，二是跨省市办理各类案件人员、频次增多，导致差旅费增加，所以2024年增加了差旅费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县公安局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县公安局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英县公安局及下属大英县看守所1家行政单位，大英县机动车检验监管中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为895.05万元，较2023年预算增加256.65万元，增长40.2%。
（二）政府采购情况
2024年，大英县公安局安排政府采购预算124.81万元，主要用于采购办公设备及办公家具。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英县公安局所属各预算单位共有车辆44辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车44辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年大英县公安局开展绩效目标管理的项目47个，涉及预算7603.39万元。其中：人员类项目19个，涉及预算5011.97万元；运转类项目9个，涉及预算870.24万元；特定目标类项目19个，涉及预算172.12万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：指纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：指反映用于武装警察部队的支出。
7.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
10.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。
11.公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）：指公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。
12.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗保险方面的支出。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
