大英县行政审批局
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标申报表
大英县行政审批局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县行政审批局职能简介
1.贯彻落实中央、省、市、县全面深化行政审批制度改革决策部署，全面构建高效、便民的审批服务工作机制，努力推进“三集中、三到位”工作，深入推进审批服务标准化建设，提高审批效能，建立健全相对集中许可权工作机制，并组织实施。
2.拟订并组织实施政务服务的政策、制度、办法和标准。牵头组织推进全县行政审批制度改革工作。
3.负责组织、指导、监督、管理全县的政务服务工作及便民服务工作，为县委、县政府深化行政体制改革、转变政府职能、提高行政效率提供建设性的决策依据。
4.负责组织清理、整顿、规范、指导全县行政审批、行政办证等工作，简化办事流程、推进政务公开，牵头推进行政权力依法规范公开运行工作。
5.推进全县“放管服”改革。负责政务服务大厅的建设和管理。负责组织、协调、监督、管理、指导县直部门（单位）进驻和授权委托事项的受理、办理工作及政务服务事项联合办理工作。负责推进并联审批工作，会同县级相关部门制定并组织实施并联审批实施方案和相关工作制度，为外来投资者和本地业主提供投资、政策、法律咨询等全方位的服务。
6.负责相关部门入驻审批大厅窗口和乡镇（街道）便民服务中心的指导工作。
7.负责贯彻执行法律法规和行政审批制度改革政策措施。负责行使划转部门和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任。
8.负责全县公共资源交易的指导、协调和管理工作。为县级建设项目的招标、投标活动提供服务，受理对招投标活动的投诉、举报，发现问题及时移交有关部门查处。
9.负责本系统网络信息化建设，电子政务建设和管理工作。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
11.完成县委和县政府交办的其他工作。
12.“放管服”改革方面的职责分工。县行政审批局负责推进行政审批标准化规范化建设，打造一体化政务服务平台，推进审批服务便民化，提高政务服务质量和效率。县委编办牵头负责审批服务便民化体制机制改革并督导落实，负责权责清单制度建设。县政府办公室主要承担推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革等工作的统筹协调。
（二）县行政审批局2024年重点工作
一是建立健全反应机制，落实意识形态责任。建立健全重大舆情快速反应机制，加强网络意识形态安全管理。坚持每季度召开意识形态暨网络意识形态工作分析研判会。积极开展全局网络知识、安全等方面的培训，提高队伍的专业素质和业务能力。完善电子政务外网向村一级点位覆盖，为村级建设提供基础保障。规范县人民政府网站的信息采编、审核、发布流程，提升县人民政府网站的质量水平。完善政务云的服务体系，实施政务云的监控和评估，不断提升政务云的服务质量。
二是深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革。以“跑一次”为上限、“不用跑”为常态，深入推进行政审批事项“全程网办”，政务数据共享应用。推动省一体化政务服务平台综合受理、分发流转系统建设，优化表单预填、智能辅助等通用功能，加强身份认证、电子证照和电子签章应用等公共支撑，拓展电子证照应用场景，推进标准统一证照互认。不断优化升级“天府通办”大英分站点，全力提升网上政务服务能力。
三是推动助企惠企政策直达快享。通过政府网站、政务大百科服务平台集中发布省市县三级惠企政策。在政务服务大厅、经开区政务服务大厅设置政务大百科为企服务专窗，积极探索惠企政策“一窗受理、分类转办、一站兑现”。充分发挥12345政务服务便民热线、“办不成事”反映窗口、“政务大百科”诉求瞬时响应作用，畅通惠企政策兑现困难诉求解决渠道，推动惠企政策“应享尽享”。
四是提升综窗改革便民利企成效。坚持以便民利企为出发点，在综窗改革的广度、深度上持续发力，同时结合“三化”建设，开展跨领域跨层级“省内通办”应用创新试点,推动更多事项实现“跨区域、跨层级、跨部门”审批。大力推行一次性告知、限时办结、告知承诺、周末延时服务等制度。建立“一单一图一表”许可事项管理体系，规范行政审批服务，提升行政审批效率。
五是合力攻坚“高效办成一件事”。建立“高效办成一件事”重点事项清单管理机制，推动个人、企业、项目全生命周期“一件事”高效办理，协同推进政务服务一体化。积极参与政务服务增值化试点改革，打造企业综合服务专区，推出“一类事”套餐式服务场景，提高企业群众办事效率。
六是持续激发市场主体发展活力。持续牵头开展企业开办工作，对标对表优化营商环境，深入开展无偿领办、帮办、代办服务，做好市场主体登记审批工作，推进全市范围内全域“川渝通办”工作，全力提标提速提效。贯彻落实《中华人民共和国市场主体登记管理条例》关于实名登记制度的精神，进一步规范经营主体登记实名认证工作。切实保护广大经营主体和人民群众的合法权益，有效防范冒用他人身份骗取登记注册的违法行为。深入实施企业开办一件事、企业简易注销一件事、企业准营（开饭店）一件事一次办以及企业开办“零费用”宣传推广工作，打造手续最简、环节最少、成本最低、效率最高的营商环境。
七是着力工程建设项目审批提速。持续优化投资窗口建设，健全并联审批机制，整合项目重点环节单项审批，实现项目审批“一张表单、一窗受理、全程网办”。持续推动项目攻坚，深入推进工程建设项目“告知承诺+容缺办理”，认真开展帮办代办、上门服务，切实为企业解决问题。在合法合规、风险可控的前提下，积极探索创新举措，将工程项目审批时间压缩至40个工作日以内。
八是协同推进川渝政务服务一体化。聚焦企业群众高频办事需求，促进“川渝通办”向公共服务、便民服务领域延伸，加强经营主体自由流动，简化企业经营场所登记手续，推进成渝地区双城经济圈经营主体“云迁移”工作。
九是提升公共资源交易领域服务效能。助力公共资源交易一体化改革，积极推进“应进必进”，推动更多适合以市场化方式配置的公共资源纳入交易平台体系；巩固公共资源交易“两化”及集采机构“标准化”建设成果，进一步规范交易场所、交易见证和交易环节等管理，开展公共资源交易领域突出问题专项整治活动，常态化开展“不见面开标+双随机+远程异地评标”，用好用活“政府采购协助业主履约验收专家库”，打通政府采购服务“最后一公里”，扎实防范交易风险，确保公共资源交易健康、有序开展。
十是拓展全省创新案例标杆工作成效。根据“项目下沉”工作专班要求，全面提升中心软硬件设施设备利用效率，将属地内国家投资工程建设项目纳入中心开展，提高中心场地利用率，提升全市项目承载能力。顺应农村集体产权交易改革步伐，助力全市农村产权流转交易标准化规范化建设，大力推动公共资源交易向基层延伸，促进城乡要素平等交换和双向流动，不断推动乡村产业发展。
二、部门预算单位构成
县行政审批局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：大英县行政审批局、大英县政务服务和大数据中心、遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县行政审批局2024年收支总预算1048.72万元，较2023年收支预算总数增加31.75万元，主要是增加了人员。
（一）收入预算情况
县行政审批局2024年收入预算1048.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1048.72万元，占100%。
（二）支出预算情况
县行政审批局2024年支出预算1048.72万元，其中：基本支出688.67万元，占65.67%；项目支出360.05万元，占34.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县行政审批局2024年收支总预算1048.72万元，较2023年收支预算总数增加31.75万元，主要是增加了人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1048.72万元；支出包括：一般公共服务支出905.43万元、社会保障和就业支出69.18万元、卫生健康支出23.81万元、住房保障支出50.30万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县行政审批局2024年收支总预算1048.72万元，较2023年收支预算总数增加31.75万元，主要是增加了人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出905.43万元，占86.34%；社会保障和就业支出69.18万元，占6.60%；卫生健康支出23.81万元，占2.27%；住房保障支出50.30万元，占4.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为97.57万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金和公用经费等开支。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为394.17万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资、奖金和公用经费等开支。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为413.69万元，主要用于：全县行政许可事项的审批工作、律师咨询费、公共资源交易工作经费、早九晚五工作餐费、大厅运行费用、为办事群众免费复印材料、“一窗受理”外包服务、“政务大百科”运行维护和大数据运行等支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为67.07万元，主要用于：机关行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.11万元，主要用于：机关行政事业单位的工伤保险、失业保险单位缴纳部分的支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为4.06万元，主要用于：行政单位机关公务员的基本医疗保险单位缴纳部分的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为18.78万元，主要用于：事业人员的基本医疗保险单位缴纳部分的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为0.97万元，主要用于：机关行政事业单位的住院补充医疗保险、大额补充医疗保险单位缴纳部分的支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为50.30万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县行政审批局2024年一般公共预算基本支出688.67万元，其中：
人员经费622.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费66.20万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县行政审批局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于机关公务及政务服务方面接待公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县行政审批局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数9.90万元，其中：会议费0.40万元，培训费0.70万元，差旅费8.80万元。
（一）会议费较2023年预算下降33.33%。主要原因是厉行节约，增加线上会议，减少现场会议。
（二）培训费较2023年预算下降56.25%。主要原因是厉行节约，增加线上培训，减少现场培训。
（三）差旅费较2023年预算下降4.35%。主要原因是厉行节约，合理安排差旅行程。
九、政府性基金预算支出情况说明
县行政审批局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县行政审批局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县行政审批局1家行政单位及下属大英县政务服务和大数据中心、遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为48.40万元，较2023年预算增加4.4万元，增长10%。
（二）政府采购情况
2024年，县行政审批局安排政府采购预算149.52万元，其中137.95万元用于采购“一窗受理”外包服务，11.57万元用于采购复印机、空调（地下车库保安室使用）、AK电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县行政审批局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县行政审批局开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算1048.72万元。其中：人员类项目17个，涉及预算622.47万元；运转类项目9个，涉及预算66.20万元；特定目标类项目7个，涉及预算360.05万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政人员基本工资、津贴补贴、奖金和公用经费等开支。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业人员基本工资、绩效工资、奖金和公用经费等开支。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指全县行政许可工作的审批、公共资源交易工作经费、早九晚五工作餐费、大厅运行费用、电子监察线路租赁、网络运行、为办事群众免费复印材料、律师咨询费、“最多跑一次”改革、“一窗受理”外包服务等项目支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关行政事业单位的工伤保险、失业保险单位缴纳部分的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位机关公务员的基本医疗保险单位缴纳部分的支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员的基本医疗保险单位缴纳部分的支出。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
