目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县住房和城乡建设局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县住房和城乡建设局职能简介
1.研究全县建设行业重大问题与改革的政策。负责规范性文件的审查、备案等工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。负责建设系统的法治建设、普法宣传教育、法律服务、信访、行政诉讼、行政调解等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。
2.拟订全县市政公用事业、环境综合治理发展战略、政策、技术标准和管理办法。拟订园林绿化、照明事业发展规划、标准体系和建设方案。负责全县园林绿化管理、园林绿化施工企业和全县燃气经营、热力等企业资质管理。负责全县市政管理维护、照明管理等工作。负责给水、燃气行业监督管理。统筹协调全县城乡环境综合治理工作。拟定全县城市供水、计划用水、城区节约用水、中水回用等方面发展规划、政策并组织实施。负责县城区供水突发事件应急管理，监督检查县城区公共供水单位的供水水质，监督全县城市供水行业的服务质量与安全生产。负责全县供水企业资质的审查和管理，管理和指导县城区供水、二次供水企业。指导和推动县城区的节水型城市建设工作。
3.拟定全县住房政策、管理办法并组织实施。负责全县住房建设和住房制度改革。牵头编制全县保障性住房建设规划、住房保障发展规划和年度计划并监督实施。督促落实省、市、县廉租房等保障性住房资金安排的有关事项。牵头拟定全县房地产市场监督管理和稳定住房价格的政策、措施并监督执行。参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。拟订房地产业的发展规划、管理办法和商品住宅发展规划。参与房地产中介、拆迁单位等房地产行业机构资质管理。监督管理外来外出房地产企业及个人执业行为。组织拟订全县城镇住宅建设、房地产开发、房屋征收拆迁、房地产交易、房屋面积管理、房地产中介、物业管理、直管公房、房屋安全鉴定、白蚁防治等工作的管理办法并监督实施。组织拟订全县住房维修金的归集、使用和管理的具体办法并监督执行。负责房地产业发展信息收集和定期分析。负责对外经济合作和招商引资工作。
4.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场职责。拟订全县工程建设、建筑业及装饰装修业中长期规划、规章制度并监督执行。负责全县建设工程造价、招标投标、工程质量、安全生产监督管理。负责建筑材料、制品、建筑类企业（单位）资质的管理工作。负责散装水泥的推广使用、建设工程施工许可、工程设计审查、竣工验收备案的监督检查。指导建筑行业诚信体系建设。指导农村房屋建设质量管理。指导企业出境工程承包、建筑劳务输出与合作。拟定全县勘察设计咨询业中长期规划、规章制度并监督执行。组织实施国家建设及设计规范标准和编制地方建设及设计标准。负责勘察设计技术质量管理和工程设计审查、备案。负责规范勘察设计市场，推进设计下乡与现代夯土技术试点工作。按权限负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查。参与设计咨询单位的资质管理和市政基础设施项目工程设计的审查和重大建设项目稽察工作。指导全县绿色建筑、抗震防灾设计、墙体材料革新和建筑节能工作。拟定行政许可事项审查（审核）的政策、规定、标准、规程、细则并组织实施。承担本部门行政审批工作。组织实施建设类企业、单位和机构资质审核（审批）。负责建筑类行政许可的执行。参与对建设类企业、注册执业人员市场行为的指导、检查和监督。负责推进部门审批服务便民化工作。
5.承担规范和指导村镇建设职责。拟订全县村镇建设的发展战略、政策和规范性文件。统筹协调新型城镇化工作。指导全县村镇建设、小城镇建设、重点镇建设工作。指导农村住房建设、危房改造工作。指导农村建筑工匠培训和管理。提出进城定居农民的住房政策建议。指导国家、省重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理工作。负责历史文化名镇、名村的审核报批并指导保护和监督管理工作。负责全县古村落、古居民和乡土建筑保护利用。组织村镇建设试点工作。
6.承担城市建设（包括海绵和公园城市建设办公室）管理职责。拟订全县海绵和公园城市建设的发展规划、标准体系和建设方案。负责城市公园、广场、雕塑等基础设施建设与监督管理工作。参与全县海绵和公园城市规划编制工作。负责全县海绵和公园城市建设的组织协调、信息管理等。指导全县海绵和公园城市制度管控、标准体系建设、设施的运营维护等。指导全县海绵和公园城市建设设计、施工图审查和竣工验收。负责组织市政公用等相关专项规划编制，参与全县国土空间总体规划编制。监督管理城市道路、桥隧、公交站台等基础设施建设。负责城镇市政设施抗震防灾工程的建设和城市地下空间的开发利用工作。组织城市市政基础设施建设项目的综合验收。组织和指导城市创建工作。参与市政公用工程各类建设项目的可行性研究、选址定点、初步设计审查工作。指导城市地铁、轨道交通等公共交通的建设。拟订城区排水防涝、污水处理等方面的发展规划、政策并组织实施。负责全县污水处理企业资质的审查和管理，管理和指导县城区生活污水处理企业。负责组织污水处理费征收工作。
7.指导所属事业单位的安全保卫、机要、保密工作。负责对外联络接待、新闻宣传、重要会议、目标管理。负责现代信息网络的开发、利用和管理工作。负责机关固定资产、物业管理、内部审计工作。承担机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资综合管理工作。编制行业人才发展规划并组织实施。组织指导行业职工培训、技能鉴定和专业技术人员的继续教育。指导全县建设行业执业人员资格管理。负责建设类专业技术职称工作。负责局机关离退休干部管理服务工作，指导所属事业单位的离退休干部管理服务工作。指导和协调建设系统的社团工作。组织编制住房和城乡建设事业（行业）发展规划。组织编制行业固定资产投资、技术引进规划、利用外部资金的计划及其他相关计划。协调、组织和筹措建设资金，综合管理各项专项资金，指导检查城市维护费合理使用。协调、指导和监督建设系统领域财税、价格政策的落实。负责行业经济信息统计和分析工作。组织建设项目的立项、论证、审核、报批以及建设资金监督、竣工审计。负责机关和所属事业单位的财务及国有资产监督管理。
8.承办县政府交办的其他事项。
（二）2024年大英县住房和城乡建设局重点工作
1.把握城市更新方向，全力推进城乡风貌全域统筹发展。积极谋划项目包装，加快推进已开工的城乡污水管网提质项目等重大项目，全力化解重点片区雨污管网的历史遗留问题。改建玉峰街、紫薇街等7条城市老旧道路及地下管网，进一步提升城市路网品质。建成凉湾三期连接线，优化城市交通外延服务供给。完成丝路奇幻城景区配套道路建设，优化旅游出行体验。启动环城西路二期建设，构建成南高速新进出城通道。启动成南高速新出口与原高速连接线建设，探索原高速道路的市政化利用。整治“7.26”暴雨暴露问题，修复双桥路、开元路等5处城区积水点，改建凉湾片区、火车站片区、环城路片区山体排洪沟，提升城区防汛排涝能力。实施民生路片区综合整治，提升小溪河上游沿线人居环境。牵头做好“城市能级全面提升”对标跨越行动，切实履行好联席会议办公室职责，全面做好重大项目督促检查工作，通过加强工作调度协调及督促检查，确保顺利完成各项年度目标，保障顺利通过市对县考核。
2.把握为民服务方向，全力提升人民群众获得感幸福感。一是完成“保交楼”目标任务。按照“一楼一策”工作要求，全力推进2024年“保交楼”的工作，督促相关业主单位提前做好前期准备，确保项目及早开工，按期完工。二是继续实施城镇老旧小区改造。2024年，计划改造城镇老旧小区50个，涉及居民3734户、房屋126栋44.53万平方米。三是大力实施棚户区（城市危旧房）改造。2024年，计划对县城区7栋、48套C、D级危房进行整治。推进水井街片区开发。四是加大住房保障力度。2024年，计划筹集122套保障性租赁住房房源用于保障无房新市民、青年人群体，发放住房租赁补贴120户，用于保障我县城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工。
3.把握行业管理方向，全力推进行业监管服务水平升级。一是深入推动房地产市场健康发展。扎实做好房地产市场监督管理工作，严格执行商品房预售资金监管，加大日常检查力度，促进房地产市场健康平稳发展。完善推动促进房地产市场平稳健康发展的各项政策措施，支持房开企业发展、促进住房消费。二是持续推进建筑业企业健康发展。贯彻落实市县两级建筑业高质量发展会议精神，鼓励本地建筑企业积极参与政府投资项目。建立全县建筑行业信息平台、召开项目推介会，实现行业部门和建筑企业大联动。联合发改局、执法局开展标后检查，提高本地建筑业产值落地率。持续开展“建筑强企”培育行动,助力四川通中建筑工程有限公司晋升一级总包建筑资质，四川钲楷即晋升为二级资质。全面落实招标人主体责任，加强招投标监督工作，严格审查招标文件，参与过程监管，加强标后监督管理，规范招投标各方主体行为，严肃查处违法违规行为。
4.把握廉洁自律方向，全力提振住建队伍干事创业激情。一是持续抓好主题教育工作。立足住建领域主责主业，坚持学思用贯通、知信行统一，练好真功夫，打出“组合拳”，持续推动主题教育见行动、求实效，着力解决当下群众的急难愁盼问题。二是深化党风廉政建设。进一步加强廉政教育和制度建设，坚持抓早抓小，结合廉政风险点排查深入推进内控机制建设，不断完善惩治和预防腐败体系，增强廉政建设的针对性和实效性。三是强化信访维稳工作。以“预防为主、稳妥处置”的原则深入开展住建领域矛盾纠纷排查，强化信访涉稳信息收集报送和提前处置工作机制，切实维护社会大局稳定。
二、部门预算单位构成
大英县住房和城乡建设局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：大英县城乡建设档案室、大英县建设工程质量监督站、大英县污水处理泵站管理所、大英县市政管理中心、大英县住房保障中心。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收入预算6170.64万元，其中：上年结转2453.42万元，占39.76%；本年收入3717.22万元，占60.24%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算6170.64万元，其中：基本支出1158.22万元，占18.77%；项目支出5012.42万元，占81.23%。主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出123.3万元，其他社会保障和就业支出3.72万元，行政单位医疗支出10.43万元，事业单位医疗支出31.99万元，其他行政事业单位医疗支出1.74万元，其他节能环保支出1320万元，行政运行支出234.20万元，其他城乡社区管理事务支出1779.37万元，其他城乡社区支出466万元，农村危房改造支出421万元，公共租赁住房支出70万元，老旧小区改造支出50万元，其他保障性安居工程支出1566.42万元，住房公积金支出92.47万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县住房和城乡建设局2024年收支总预算6170.64万元，较2023年收支预算总数5925.81万元增加244.83万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3717.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入2453.42万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县住房和城乡建设局2024年一般公共预算当年财政拨款3717.22万元，较2023年4254.75万元减少537.53万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出127.02万元，占3.42%，卫生健康支出44.16万元，占1.19%，节能环保支出1320万元，占35.51%，城乡社区支出2013.57万元，占54.17%，住房保障支出212.47万元，占5.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（208）其他社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为123.3万元，主要用于：发放人员基本养老保险。
2.一般公共服务（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出，2024年预算数为3.72万元，主要用于：发放人员失业、工伤、生育保险。
3.一般公共服务（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（01）行政单位医疗支出，2024年预算数为10.43万元，主要用于：发放行政人员医疗保险。
4.一般公共服务（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗支出，2024年预算数为31.99万元，主要用于：发放事业人员医疗保险。
5.一般公共服务（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（99）其他行政事业单位医疗支出，2024年预算数为1.74万元，主要用于：发放行政事业人员医疗保险。
6.一般公共服务（211）节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出，2024年预算数为1320万元，主要用于：遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目和大英县城镇污水处理厂改造及运维服务项目。
7.一般公共服务（212）城乡社区支出（01）城乡社区管理事务（01）行政运行支出，2024年预算数为234.2万元，主要用于：工资奖金津补贴等基本支出和办公费、水电费等公用经费支出。
8.一般公共服务（212）城乡社区支出（01）城乡社区管理事务（99）其他城乡社区管理事务支出，2024年预算数为1779.37万元，主要用于：工资奖金津补贴等基本支出和城市维护费、城乡建设管理、安全质量监督抽查、白蚁防治、房开建筑企业统计人员补助等项目支出。
9.一般公共服务（221）住房保障支出（01）保障性安居工程支出（06）公共租赁住房，2024年预算数为70万元，主要用于：维修公租房。
10.一般公共服务（221）住房保障支出（01）保障性安居工程支出（08）老旧小区改造，2024年预算数为50万元，主要用于：发放2024年大英县既有住宅电梯增设补助资金。
11.一般公共服务（221）住房改革支出（02）保障性安居工程支出（01）住房公积金，2024年预算数为92.47万元，主要用于：发放人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出1158.22万元，其中：人员经费1034.25万元，主要包括：基本工资328.93万元、津贴补贴55.45万元、奖金211.82万元、绩效工资174.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.3万元、职工基本医疗保险缴费42.42万元、其他社会保障缴费5.46万元、住房公积金92.47万元。
公用经费123.97万元，主要包括：办公费25.4万元、印刷费5万元、咨询费1万元、水费4万元、电费7万元、邮电费5万元、差旅费15万元、培训费1.8万元、公务接待费5万元、劳务费7.7万元、工会经费6.79万元、福利费9.87万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费18.84万元，其他商品和服务6.58万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县住房和城乡建设局2024“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2024年无出国出境工作安排。
（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是严格执行中省市县相关规定，厉行节约。
2024年公务接待费计划用于接待信访维稳、项目专项检查、视察调研等所发生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是2024年无公务用车运行维护费。
（四）2024年安排公务用车购置费0万元。2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县住房和城乡建设局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数49.8万元，其中：会议费3万元，培训费11.8万元，差旅费35万元。
（一）会议费与2023年预算持平。主要原因是严格执行中省市县相关规定，厉行节约。
（二）培训费较2023年预算持平。主要原因是相关培训活动增加。
（三）差旅费较2023年预算持平。主要原因是严格执行中省市县相关规定，厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县住房和城乡建设局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县住房和城乡建设局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
