目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县残疾人联合会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县残联职能简介
大英县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全县残疾人事业团体。其主要职责是：
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定和监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
8.统筹开展为残疾人事业募捐活动。
9.承办县政府和上级残联交办的其他工作。
（二）县残联2024年重点工作
1.提升服务高度。严格落实残疾人“两项补贴”制度,确保全县符合条件的残疾人“不漏一人”，对因行动不便未办残疾人证而不能享受“两项补贴”的，因人施策、一人一策、上门服务，确保做到应补尽补，兜底保障。提高残疾儿童康复救助标准，延长儿童康复时间，提升残疾儿童康复救助效果，实现应救尽救，为残疾人家庭高标准实施无障碍改造，改善居家环境。
2.提升服务温度。加大惠残政策宣传力度,摸清有辅具需求的适配对象，确保适配到位；摸清全县本地幼升小、小升初、初升高和参加高考的残疾学生人数，深入学校和残疾学生家庭,协助助学金申报登记工作，针对高三学子做好招生政策宣传,使残疾考生了解未来就业方向，与教育局积极协调配合,做好残疾考生的服务工作,为残疾学生参加考试提供便利。掌握未入学适龄残疾儿童、少年的基本情况，督促、配合教育部门通过特校入学、随班就读、送教上门等多种形式，有针对性地解决未入学适龄残疾儿童少年入学问题，确保残疾儿童少年义务教育入学率达到95%。
3.加大服务力度。积极主动与用人单位联系沟通,向用人单位宣传助残就业税费优惠政策,在保证已安排残疾人的就业稳定的同时,努力发掘新的残疾人就业途径及机会,寻求更多的适残岗位,多形式促进残疾人就业。根据各镇残疾人的种养殖现状，分地域为残疾人举办农村实用技术指导，帮助残疾人掌握适用技术，切实提高残疾人自我发展和增收能力。
4.加强残疾人事业发展保障。进一步提升全县基层残疾人工作者的业务能力，着力提升解决服务残疾人“急难愁盼”问题。强化村(社区)责任,进一步学习贯彻上级最新精神,明确任务,完善措施,把握节点，稳妥推进。把以“智慧量服”为载体，进一步深化“量服”四大机制，力求实现“精准需求、精准施策、精准监督、精准管理”，作为推动残疾人事业高质量发展的重要着力点。实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。
二、部门预算单位构成
大英县残疾人联合会下属二级预算单位1个，其他事业单位1个。主要包括：大英县残疾人服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2024年收支总预算749.45万元，较2023年收支预算总数增加154.64万元，主要是残疾人医疗保险参保人数增加、上年结转。
（一）收入预算情况
县残联2024年收入预算749.45万元，其中：上年结转44.62万元，占5.95%；一般公共预算拨款收入704.82万元，占94.05%。
（二）支出预算情况
县残联2024年支出预算749.45万元，其中：基本支出142.51万元，占19%；项目支出606.93万元，占81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县残联2024年收支总预算749.45万元，较2023年收支预算总数增加154.64万元，主要是残疾人医疗保险参保人数提高、上年结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入704.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.48万元、 政府性基金预算拨款收入44.14；支出包括：社会保障和就业支出695.65万元、卫生健康支出3.04万元、住房保障支出6.62万元、其他支出44.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县残联2024年收支总预算705.3万元，较2023年收支预算总数增加112.99万元，主要是上年结转增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出695.65万元，占98.63%；卫生健康支出3.04万元，占0.43%；住房保障支出6.62万元，占0.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2024年预算数为93.86万元，主要用于：残疾人联合会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为8.82万元，主要用于：残疾人联合会实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2024年预算数为22.5万元，主要用于:残疾人康复方面的经费支出。
4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2024年预算数为21.35万元，主要用于:残疾人就业和扶贫等方面的经费支出。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项):2024年预算数为548.93万元,主要用于:除残疾人康复、就业和扶贫、体育、生活补贴等以外其他方面的经费支出。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 其他社会保障和就业支出(项):2024年预算数为0.19万元,主要用于:按规定由单位缴纳的生育保险、工伤保险、失业保险经费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为1.4万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为1.5万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.13万元，主要用于：缴纳大额补充医疗保险和住院补充医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数6.62万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县残联2024年一般公共预算基本支出142.51万元，其中：
人员经费132.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费10.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县残联2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是无出国（境）计划。
（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是加强公务接待管理。
2024年公务接待费计划用于上级部门调研检查和友好县区业务交流。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是无公车运行维护费。
部门现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县残联2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.6万元。
（一）会议费较2023年预算持平。主要原因是未安排会议支出。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是未安排培训支出。
（三）差旅费较2023年预算下降20%。主要原因是人员变动,相关支出经费减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
县残联2024年政府性基金预算支出44.14万元，其中：基本支出0万元，项目支出44.14万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县残联2024年没有使用国有资本经营预算支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县残联及下属残疾人服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为10.29万元，较2023年预算增加2.59万元，增长33.64%。
（二）政府采购情况
县残联2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县残联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年县残联开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算418.21万元。其中：特定目标类项目7个，涉及预算418.21万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
