目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县回马镇郪口小学校
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县回马镇郪口小学校职能简介
1.实施小学义务教育，促进基础教育发展
2.坚持“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想。
3.坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，着力构建和谐校园。
（二）大英县回马镇郪口小学校2024年重点工作
一是抓教学，提质量，育人为本推动内涵发展。
二是抓安全，重育人，以查促建打造平安校园。
二、部门预算单位构成
大英县回马镇郪口小学校是事业单位。在职人数24人，其中：专业技术人员24人；事业工勤人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县回马镇郪口小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入305.44万元，包括：一般公共预算拨款收入305.44万元；支出305.44万元，包括：教育支出229.68万元、社会保障和就业支出35.03万元、卫生健康支出16万元、住房保障支出24.73万元。大英县回马镇郪口小学校2024年收支总预算305.44万元，较2023年收支预算总数299.26万元增加6.18万元，与2023年收支预算总数基本持平。
（一）收入预算情况
大英县回马镇郪口小学校，2024年收入预算305.44万元，一般公共预算拨款收入305.44万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县回马镇郪口小学校，2024年支出预算305.44万元，其中：基本支出305.44万元，占100%；
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县回马镇郪口小学校2024年收支总预算305.44万元，较2023年收支预算总数增加6.18万元，与2023年收支预算总数基本持平。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入305.44万元；支出305.44万元，包括：教育支出229.68万元、社会保障和就业支出35.03万元、卫生健康支出16万元、住房保障支出24.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县回马镇郪口小学校2024年收支总预算305.44万元，较2023年收支预算总数增加6.18万元，与2023年收支预算总数基本持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出229.68万元，占75.2%、社会保障和就业支出35.03万元，占11.5%；卫生健康支出16万元，占5.2%；住房保障支出24.73万元，占8.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共预算教育支出的普通教育2024年预算为229.68万元，主要用于本单位人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。
2.一般公共预算的社会保障和就业支出2024年预算为35.03万元，主要用于本单位社会保障和就业支出费用。
3.一般公共预算的卫生健康支出2024年预算为16万元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。
4.一般公共预算的住房保障支出2024年预算为24.73万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县回马镇郪口小学校2024年一般公共预算基本支出305.44万元，其中：
人员经费299.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资，基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费，其他工资福利支出等。
公用经费6.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县回马镇郪口小学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）2024年没有因公出国出境情况，2024年也没有因公出国出境费预算安排，与2023年持平。
（二）2024年没有公务用车购置，2024年也没有公务用车购置费预算安排，与2023年持平。
（三）2024年没有公务用车。2024年没有安排公务用车及购置费预算。与2023年持平。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县回马镇郪口小学校2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.1万元，其中：会议费0万元，培训费0.05万元，差旅费0.05万元。
（一）会议费2024年预算0万元，与2023年预算比较减少100%。主要是会议费预算在中省公用经费，而中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（二）培训费2024年预算0.05万元，与2023年预算比较减少97.5%。主要是培训费预算在中省公用经费，而中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（三）差旅费2024年预算0.05万元，与2023年预算比较减少97.5%。主要是差旅费预算在中省公用经费，而中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县回马镇郪口小学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县回马镇郪口小学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英县回马镇郪口小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，大英县回马镇郪口小学校未安排政府采购预算 。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英县回马镇郪口小学校预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年大英县回马镇郪口小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
