目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县河边镇八里小学校
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县河边镇八里小学校职能简介
1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2.坚持“德育为先，以人为本，质量强校”的办学思想。
3.坚持科学发展观，提质增效，依法治校，着力构建和谐校园。
（二）大英县河边镇八里小学校2024年重点工作
一是抓教学，育人为本,提质增效，重内涵发展。
二是抓安全，重育人，以查促建，打造平安校园。
二、部门预算单位构成
大英县河边镇八里小学校是事业单位。在职人数20人，其中：专业技术人员20人；事业工勤人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县河边镇八里小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入249.79万元；支出249.79万元，包括：教育支出186.22万元，社会保障和就业支出29.39万元，卫生健康支出13.43万元，住房保障支出20.75万元。
大英县河边镇八里小学校，2024年收支总预算249.79万元，较2023年收支预算总数270.06万元减少20.27万元，主要是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（一）收入预算情况
大英县河边镇八里小学校2024年收入预算249.79万元；一般公共预算拨款收入249.79万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县河边镇八里小学校2024年支出预算249.79万元，其中：基本支出249.79万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县河边镇八里小学校，2024年收支总预算249.79万元，较2023年收支预算总数减少20.27万元，主要是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入249.79万元；支出包括：教育支出186.22万元、社会保障和就业支出29.39万元、卫生健康支出13.43万元、住房保障支出20.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县河边镇八里小学校，2024年收支总预算249.79万元较2022年收支预算总数减少20.27万元，主要是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出186.22万元，占75%；社会保障和就业支出29.4万元，占17.7%；卫生健康支出13.43万元，占5.4%；住房保障支出20.75万元，占8.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（205类）（02款）行政运行（02项）2024年预算数为180.22万元，主要用于：小学教育支出。
2.一般公共服务（208类）05（款）一般行政管理事务（05项）2024年预算数为27.67万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.一般公共服务（210类）11（款）事业运行（02项）2024年预算数为12.97万元，主要用于： 事业单位医疗支出。
4.一般公共服务（221类）02（款）事业运行（01项）2024年预算数为20.75万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县河边镇八里小学校2024年一般公共预算基本支出249.79万元，其中：
人员经费242.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费7.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县河边镇八里小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元。公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2024年没有因公出国出境情况，2023年也没有因公出国境，增长变化0%。
（二）2024年没有公务用车购置，2023年也没有公务用车购置，增长变化0%。
（三）2024年没有公务用车运行支出费用，2023年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%。部门现有公务用车0辆，2024年安排公务用车购置费0万元。
（四）2024年没有公务接待费，2023年也没有公务接待费，增长变化0%。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县河边镇八里小学，2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.43万元，其中：会议费0万元，培训费0.35万元，差旅费0.08万元。
（一）2024年没有会议费支出，较2023年预算下降100%。主要原因是2024年没有大型会议安排。
（二）2024年度培训费预算数0.35万元，较2023年预算下降56.25%。主要原因是培训人次减少。
（三）2024年度差旅费预算数0.08万元，较2023年预算下降80%。主要原因是外出人员及事情较去年减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县河边镇八里小学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县河边镇八里小学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英县河边镇八里小学校是公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
大英县河边镇八里小学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年大英县河边镇八里小学校开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算237.28万元。其中：人员类项目9个，涉及预算216.99万元；运转类项目3个，涉及预算20.29万元；特定目标类项目无，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
