目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县蓬莱镇寸塘口小学校
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县蓬莱镇寸塘口小学校职能简介
1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2.坚持“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想。
3.坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，着力构建和谐校园。
（二）大英县蓬莱镇寸塘口小学校2024年重点工作
一是强化师风师德建设，促进校园和谐发展。教师的素质直接影响着学风和校风，教师的形象直接关系着学生素质的培养。
二是坚持以教学为中心，全面提高教学质量。本学年教学工作坚持以教学质量为核心，以教学常规管理为切入点，强化本学期的教学工作。
二、部门预算单位构成
大英县蓬莱镇寸塘口小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县蓬莱镇寸塘口小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、项目支出。大英县蓬莱镇寸塘口小学校，2024年收支总预算395.7万元，较2023年收支预算总数增加5.23万元，主要是人员工资增加。
（一）收入预算情况
大英县蓬莱镇寸塘口小学校2024年收入预算395.7万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入391.7万元，占98%；事业收入4万，占2%。
（二）支出预算情况
大英县蓬莱镇寸塘口小学校2024年支出预算395.7万元，其中：基本支出395.7万元，占100%；项目支出0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学校，2024年收支总预算391.7万元，较2023年收支预算总数增加1.23万元，主要是人员工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入391.7万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出297.06万元、社会保障和就业支出43.79万元、医疗卫生与计划生育支出19.94万元、住房保障支出30.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县蓬莱镇寸塘口小学校，2024年收支总预算391.7万元，较2023年收支预算总数增加1.23万元，主要是人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出297.06万元，占76%；社会保障和就业支出43.79万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出19.94万元，占5%；住房保障支出30.91万元，占8%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务人员支出2024年预算数为297.06万元，主要用于：教师基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终目标奖励。
2. 一般公共服务基本公用支出2024年预算数为9.34万元，主要用于：保障教学的办公用品开支、维修维护、水电气开支、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
3. 一般公共服务项目支出2024年预算数为12万元，主要用于：校园安保人员工资及学生营养餐食堂工人工资。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学校2024年一般公共预算基本支出391.7万元，其中：
人员经费287.86万元，主要包括：基本工资157.55万、津贴补贴17.85万、社会保险缴费3.19万、绩效工资82.21万、机关事业单位基本养老保险缴费41.22万、住房公积金30.91万、其他工资福利支出30.11万。
公用经费35.16万元，主要包括：办公用品开支0.5万、维修维护0.4万、水电气开支0.3万、邮电费0.2万、培训费0.2万、工会经费2.96万、福利费4.73万、其他商品和服务支出0.05万。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费为0万元。主要原因是没有出国经费
（二）公务接待费较2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于上级到校检查工作。
（三）公务用车购置及运行维护费为0万元。主要原因是没有公务用车。部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学校2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.7万元，其中：会议费0.5万元，培训费0.4万元，差旅费0.8万元。
（一）会议费较2023年预算减少10%。主要原因是接待工作减少。
（二）培训费较2023年预算增长5%。主要原因是加大教师培训工作。
（三）差旅费较2023年预算下降15%。主要原因是加大出差管理。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我校单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，大英县蓬莱镇寸塘口小学校安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年大英县蓬莱镇寸塘口小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
10. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
