目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县隆盛镇石门小学校
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
1.学校职能是：抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。实施小学义务教育、促进基础教育发展。
2.学校现有编制21人，现有教职工21人，在校小学生60人。附设幼儿园学生11人。
（二）2024年重点工作
一是抓好学校教育教学质量，抓好教师继续教育工作，提高教师教书育人本领。
二是抓好安全教育，卫生防疫工作。提高学生综合素质，抓好学校特色工作，打造校园文化。
二、部门预算单位构成
全额拨款事业单位1个。大英县隆盛镇石门小学校为二级预算单位，属于全额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，石门小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等。
2024年收支总预算280万元较2023年收支预算总数减少2.14万元，主要是因为：调出专技五级1人和专技十一级1人，新分配1人调入专技七级1人。
（一）收入预算情况
石门小学2024年收入预算280万元，其中： 一般公共预算拨款收入280万元，占100%；无其他收入。
（二）支出预算情况
石门小学2024年支出预算280万元，其中：基本支出200万元，占100%，其中人员经费支出273.9万元，公用经费支出6.1万元；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
石门小学2024年收支总预算280万元，较2023年收支预算总数减少2.14万元，主要是因为调出专技五级1人和专技十一级1人，新分配1人调入专技七级1人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入280万元。支出包括：教育支出212.6万元、社会保障和就业支出31.2万元、卫生健康支出14.2万元、住房保障支出22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
石门小学2024年收支总预算280万元，较2023年收支预算总数减少2.14万元，主要是因为调出专技五级1人和专技十一级1人，新分配1人调入专技七级1人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出212.6万元，占支出的75.9%、社会保障和就业支出31.2万元，占支出的11.1%、卫生健康支出14.2万元，占支出的5%、住房保障支出22万元，占支出的8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出205（类）02（款）02（项）小学教育2024年预算数为206.6万元。
教育支出205（类）09（款）09（项）其他教育附加2024年预算数为6万元。
教育支出2024年预算数合计212.6万元。主要用于：人员经费支出。
2.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出2024年预算数为31.2万元，主要用于：养老保险支出。
3.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）卫生健康支出2024年预算数为14.2万元，主要用于：医疗保险支出。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项)住房公积金2024年预算数为22万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
石门小学2024年一般公共预算基本支出280万元，其中：
人员经费273.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗保险、失业保险、安保经费等。
公用经费6.1万元万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
石门小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
石门小学2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平，主要原因是2024年未安排预算。
（二）公务接待费较2023年预算下降100%。主要原因是2024年未安排预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平，主要原因是2024年未安排预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
石门小学2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.15万元，其中：会议费0万元，培训费0.05万元，差旅费0.1万元。
（一）会议费较2023年预算下降100%。主要原因是本年度未预算会议费。
（二）培训费较2023年预算减少95%。主要原因是本年度预算培训减少。
（三）差旅费较2023年预算下降90%。主要原因是缩减开支，减少出差次数。
九、政府性基金预算支出情况说明
石门小学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
石门小学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
石门小学为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
石门小学2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，石门小学有车0辆。
石门小学2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。
石门小学2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年石门小学开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算280万元。其中：人员类项目3个，涉及预算273.9万元；运转类项目1个，涉及预算6.1万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
