目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县退役军人事务局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县退役军人事务局职能简介
1.组织实施中省市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚的政策措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
4.贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。
5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。
7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的申报工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人的党建工作。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12.完成县委和县政府交办的其他任务。
13.职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）大英县退役军人事务局2024年重点工作
一是聚力做好信访稳定工作。履行县委退役军人事务工作领导小组办公室职能，以重大活动、重大敏感节点为重点，全面排查化解退役军人领域风险隐患，压实属地责任、事权部门责任和干部包联责任。充分利用“初访”时机，掌握了解退役军人信访诉求，耐心做好解释宣传和思想疏导，努力做到矛盾不上交、风险不外溢，力争做到连续12年无一例退役军人非正常到市赴省进京上访，保持我县退役军人信访稳定工作继续处于全市领先水平。
二是加快推进重点项目建设。按照项目建设内容和“三园四化”的要求和目标，加快推进烈士纪念设施建设保护工作，确保整个建设项目有序推进，切实改善基础设施面貌，全面提升烈士纪念馆展陈水平，充分发挥烈士纪念设施褒扬烈士和宣传教育功能。
三是突出抓好就业安置工作。更新完善退役军人个体需求、用人单位岗位需求、经济社会发展需求“三本台账”，提高培训针对性；探索设置符合社会需求的培训科目，针对春、秋两季退役士兵，举办适应性培训、职业技能培训，扎实推进学历教育，提升退役士兵就业创业竞争力；挖掘退役军人就业岗位，常态化开展线上线下招聘活动，促进退役军人实现高质量就业。发挥党政机关接收转业士官的主渠道作用，优化退役士兵在事业单位和国有企业中的安置比例，严格安置规范操作规程，确保公开公正公平，高质量完成年度安置任务。
四是深化军民双拥共建工作。强化拥军宣传。健全完善“双拥共建”体系，广泛宣传贯彻落实《中华人民共和国兵役法》《中华人民共和国退役军人保障法》《中华人民共和国军人地位和权益保障法》，提升退役军人及优抚对象荣誉感、获得感、幸福感。强化崇军导向。开展“最美退役军人”“最美双拥人物”“最美军嫂”选树宣传活动，大力宣传和表彰各个领域、各个行业涌现出来的典型事迹，不断激发社会各界关心、关爱退役军人的热情。强化作用发挥。发挥政府主导作用，把春节、“八一”走访慰问往基层走、朝实里做，让广大优抚对象切实感受到党和政府的关心关爱。突出特色，持续打造“双拥文化广场”“双拥主题公园”“双拥学校”等载体，引导更多企业、志愿服务队、广大退役军人爱国拥军。
五是提升服务保障体系建设水平。加强退役军人服务中心（站）建设，推动服务保障体系从“好”向有“优”转变，切实打通服务退役军人“最后一公里”。打好关心关爱“组合拳”，为困难退役军人排忧解难；做好新兵入伍欢送、退役返乡欢迎、悬挂光荣牌、送立功喜报、重大活动邀请参加等工作，营造尊重尊崇浓厚氛围。强化退役军人思想政治引领，搭建退役军人作用发挥平台，加强“兵支书”和退役军人志愿者队伍建设，大力培育乡村振兴人才，引导退役军人发挥生力军作用。
六是持续强化思想政治引领。坚持把思想政治工作作为一切工作的生命线，切实把退役军人的心凝在一起、劲聚在一起，切实发挥英烈精神激发爱国热情、凝聚奋进力量的功能作用。常态组织老兵宣讲，不断提升“老兵永远跟党走”影响力。大力弘扬英烈精神，组织开展清明祭英烈、烈士纪念日公祭等活动，加大英烈事迹挖掘、整理、宣传力度，建好用好英烈讲解员队伍，推动英烈宣传进学校、进军营、进社区、进乡村。
二、部门预算单位构成
大英县退役军人事务局和下属二级预算单位共计4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：大英县退役军人服务中心、大英县军队离退休干部休养所，大英县烈士纪念设施保护中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5427.49万元，上年结转688.88万元；支出包括：社会保障和就业支出5731.56万元；卫生健康支出363.81万元；住房保障支出21.3万元。大英县退役军人事务局，2024年收支总预算6116.67万元，较2023年收支预算总数增加3626.86万元，主要是部门项目支出增加。
（一）收入预算情况
大英县退役军人事务局2024年收入预算6116.67万元，其中：上年结转688.88万元，占11.26%；一般公共预算拨款收入5427.79万元，占88.74%。
（二）支出预算情况
大英县退役军人事务局2024年支出预算6116.67万元，其中：基本支出332.71万元，占5.44%；项目支出5783.96万元，占94.56%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县退役军人事务局，2024年收支总预算6116.67万元，较2023年收支预算总数增加3626.86万元，主要是部门项目支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5427.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入688.88万元；支出包括：社会保障和就业支出5731.56万元、卫生健康支出363.81万元、住房保障支出21.3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县退役军人事务局，2024年收支总预算6116.67万元，较2023年收支预算总数增加3626.86万元，主要是部门项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出5731.56万元，占93.7%；卫生健康支出363.81万元，占5.95%；住房保障支出21.3万元，占0.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.4万元，主要用于：单位职工养老保险支出。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2024年预算数为483.49万元，主要用于：优抚对象定期生活补助、死亡丧葬补助金、5-6级精神类残疾军人护理补贴。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算数为354.31万元，主要用于：发放前两年度应征入伍义务兵家庭优待金。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2024年预算数为9万元，主要用于：烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为3246.45万元，主要用于：向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算数为300万元，主要用于：对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2024年预算数为10.87万元，主要用于：退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2024年预算数为45.74万元，主要用于：军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为290.33万元，主要用于：安置方面的工作经费。
10. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）2024年预算数为152.39万元，主要用于：机关职工人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资和其他社会保险缴费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
11. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款） 一般行政管理事务（项）2024年预算数为20.2万元，主要用于：2024年优抚工作经费等。
12. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）2024年预算数为246万元，主要用于：2024年拥军优属及慰问宣传。
13. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）2024年预算数为120.31万元，主要用于：下属事业单位人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资和其他社会保险缴费、服务站工作经费。
14. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款） 其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为423.4万元，主要用于：涉军维稳、光荣还乡、大学生一次性奖励金、临聘人员工资等支出。
15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.67万元，主要用于：按规定由单位缴纳的其他社会保险人员支出。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.92万元，主要用于：机关职工人员医疗保险缴费支出。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.31万元，主要用于：下属事业单位职工人员医疗保险缴费支出。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.42万元，主要用于：按规定由单位缴纳的其他医疗保险人员支出。
19. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算数为354.17万元，主要用于：按规定补助优抚对象的医疗经费。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.3万元，主要用于：单位职工按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出332.71万元，其中：
人员经费301.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费31.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县退役军人事务局2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2024年无因公出境。
（二）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划无变动。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是无公务用车购置计划和运行维护费。
2024年安排公务用车购置费0万元；
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县退役军人事务局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数24.47万元，其中：会议费0.6万元，培训费10.87万元，差旅费13万元。
（一）会议费较2023年预算下降40%。主要原因是本年会议次数减少。
（二）培训费较2023年预算增长100%。主要原因是2024年政府安排工作退役士兵教育管理培训支出增加。
（三）差旅费较2023年预算下降19.25%。主要原因是出差的人数减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县退役军人事务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县退役军人事务局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英县退役军人事务局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为31.21万元，较2023年预算增加12.51万元，增长66.9%。
（二）政府采购情况
2024年，大英县退役军人事务局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年大英县退役军人事务局开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算5427.79万元。其中：人员类项目7个，涉及预算301.5万元；运转类项目9个，涉及预算31.21万元；特定目标类项目19个，涉及预算5095.08万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
