目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门预算整体支出绩效目标表
大英县商务和经济合作局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县商务经合局职能简介
（1）主要职能
1.负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全县经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。
2.统筹指导全县投资促进工作。拟订并组织实施全县投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调镇、园区和县直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
3.承担全县服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度，全面落实税收优惠政策，加强政策性资金对服务业发展的支持，积极引导信贷资金和社会资本投入服务业，建立合理的服务业价格收费标准体系，加大服务业对外开放力度，加强服务业市场监督。
4.负责协调推进全县物流产业发展工作。组织贯彻落实现代物流业发展政策，推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
5.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策。拟定全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的政策措施、规范性文件和实施细则。拟定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。加强各区域的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
6.指导全县外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策措施、发展规划和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
7.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
8.拟定规范市场运行和流通秩序的管理制度并组织实施。组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
9.牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，部署、指导和综合协调专项整治行动，督查督办涉及市场经济秩序案件的查处工作。对市场经济活动中的重大问题进行调研，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业、药品流通行业进行监督管理。
10.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，推进进出口贸易标准化工作。加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
11.参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。
12.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制。
13.负责全县对外经济合作工作。提出建议并执行对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等。承担境外投资管理的责任，协调外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。执行国家、省、市、县对外援助任务。
14.负责我县各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以大英名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
15.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17.完成县委和县政府交办的其他任务。
18.职能转变。建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目激励机制。
19.有关职责分工。
（1）与县发展改革局的有关职责分工。县发展改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，县商务经合局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展改革局会同县商务经合局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。外商投资管理。县发展改革局会同县商务经合局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。县发展改革局按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案，县商务经合局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。并购安全审查。县发展改革局、县商务经合局按照各自职责，分别配合国家、省、市发展改革、商务和经济合作部门开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。
（2）与县市场监管局的有关职责分工。县商务经合局负责贯彻落实国家、省、市药品流通发展规划和政策并制定县级规划和政策措施。县市场监管局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。
（二）县商务经合局2024年重点工作
1.修内功，求突破，全力攻坚主导产业招商
一是建强队伍，培育招商精干，着力专业招商。打造一支年轻、高效、专业的招商攻坚队伍，坚持在招商一线锻炼干部，又将责任感缺失、态度懈怠以及招商能力不足的干部调出团队，实现“能进能出”。二是整合资源，攻坚重点项目，着力靶向招商。围绕主导产业精准招商，锁定行业龙头企业、链主企业开展靶向招引，持续深化与商务部投促局等平台沟通合作，整合有效资源，拓展信息渠道，推动资本招商、市场化招商取得新突破。三是多措并举，推动项目落地，着力集约招商。加快绿色油气化工产业园拓区扩园工作，积极谋划产业园区铁路线以北1600亩区域产业招引业态布局，加快化工园区扩区认定、土地报征工作；加快低效用地和闲置用地清理，进一步加快对园区低效闲置用地的清理处置工作，提高工业企业土地利用效率。四是真抓实干，加快项目建设，推动质效招商。深化落实招商引资项目“6个1”“全生命周期服务”等工作机制，整合相关部门力量，把稳项目实施重点、打通项目落地堵点、解决项目推进难点，推动项目早签约，早建设、早投产，早达效。
2.促联动，强驱动，助力商贸经济行稳向好
一是稳存量，挖增量，确保“颗粒归仓”。采取“周调度、月复盘、季总结”方式，强化经济运行研判分析。动态跟踪规上限上企业及限下抽样单位经营情况，稳住存量。部门共同发力，筛选培育服务业升规入统企业，深挖增量。夯实企业基层基础资料规范化建设，指导企业如实、规范填报统计数据，确保应统尽统、颗粒归仓。二是促联动，聚合力，深挖消费潜力。瞄准重要消费节点、大力发展会展经济、假日经济、周末经济、夜间经济。结合5条主题精品旅游线路、丝路奇幻城、中国死海等文旅IP，多元化培育消费新业态，打造消费新场景。涵盖餐饮、零售、家居家电等领域发放消费券，组织商家联盟促销抱团发展，更好发挥消费对经济循环的牵引带动作用。三是推项目，强驱动，厚植发展动力。严格执行“五个一”工作机制和“三定”项目管理、项目秘书管理等制度，铆足全力确保四川文轩职业学院遂宁校区、丝路奇幻城等市级服务业重点项目和县级服务业重点项目顺利推进，完成县域商业体系建设示范县和农产品供应链体系建设项目，助推服务业高质量发展。
二、部门预算单位构成
县商务经合局下属二级预算单位2个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：商务经济信息中心、大英县产业促进中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县商务经合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。县商务经合局2024年收支总预算886.74万元，较2023年收支预算总数减少37.12万元，主要是减少一般公共服务支出。
（一）收入预算情况
县商务经合局2024年收入预算886.74万元，其中：上年结转134.84万元，占15.21%；一般公共预算拨款收入751.91万元，占84.79%。
（二）支出预算情况
县商务经合局2024年支出预算886.74万元，其中：基本支出558.86万元，占63.02%；项目支出327.89万元，占36.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县商务经合局2024年收支总预算886.74万元，较2023年收支预算总数减少37.12万元，主要是减少一般公共服务支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入751.91万元、上年结转一般公共预算拨款收入134.84万元；支出包括：一般公共服务支出630.14万元、社会保障和就业支出58.77万元、卫生健康支出20.14万元、资源勘探工业信息等支出20.00万元、商业服务业等支出114.84万元、住房保障支出42.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县商务经合局2024年收支总预算886.74万元，较2023年收支预算总数减少37.12万元，主要是减少一般公共服务支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出630.14万元，占71.06%；社会保障和就业支出58.78万元，占6.63%；卫生健康支出20.14万元，占2.27%；住房保障支出42.85万元，占4.83%；中小企业发展专项支出20万元，占2.26%；其他涉外发展服务支出86.49万元，占9.75%；其他商业服务业等支出28.35万元，占3.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为150.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸）（项）2024年预算数为9.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2024年预算数为3.6万元，主要用于：劳务费、印刷费。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为180万元，主要用于：印刷费、会议费、参博会经费、差旅费、招商引资用车租赁费、商务接待费、咨询费。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（商贸）（项）2024年预算数为287.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为57.14万元，主要用于：单位实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.64万元，主要用于：单位实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他社会保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.81万元，主要用于：局机关单位基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.49万元，主要用于：局机关下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为0.84万元，主要用于：局机关下属事业单位其他医疗保险缴费支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为42.85万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2024年预算数为20万元（上年结转），主要用于：兑付中小企业发展补助资金。
13.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2024年预算数为86.49万元（上年结转），主要用于：兑付涉外专项资金补助。
14.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2024年预算数为28.35万元（上年结转），主要用于：兑付商业服务业相关补助资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县商务经合局2024年一般公共预算基本支出558.86万元，其中：
人员经费498.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费59.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县商务经合局2024年“三公”经费财政拨款预算数60.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费60.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费较2023年预算持平。
主要原因是2024年预算无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2023年预算2023年预算下降7.61%。主要原因是厉行节约、按规定压减公务接待费用。
2024年公务接待费计划用于开展招商引资经济合作等工作。主要用于外出招商引资、接待上级部门及同级部门学习交流产生的公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是2024年预算均无公务用车购置及运行维护费计划。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县商务经合局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数6.6万元，其中：会议费0万元，培训费0.6万元，差旅费6万元。
（一）会议费较2023年预算持平。主要原因是厉行节约压缩公用经费支出。
（二）培训费较2023年预算增长16.67%。主要原因是增加培训工作。
（三）差旅费较2023年预算增长16.67%。主要原因是增加差旅工作。
九、政府性基金预算支出情况说明
县商务经合局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县商务经合局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县商务经合局及下属二级预算单位2个，商务经济信息中心、大英县产业促进中心等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为59.99万元，较2023年预算增加4万元，增长6.67%。
（二）政府采购情况
2024年，县商务经合局安排政府采购预算5.6万元，主要用于采购安可电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县商务经合局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年县商务经合局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算193.05万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算193.05万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（商贸）（项），主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸）（项），主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项），主要用于：劳务费、印刷费。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于：印刷费、会议费、参博会经费、差旅费、招商引资用车租赁费、商务接待费、咨询费。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（商贸）（项），主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：单位实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：局机关单位基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：局机关下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
