一、基本职能及主要工作
（一）农业园区基本职能
大英县现代农业园区管理委员会成立于2013年1月，单位性质：行政单位。园区职能职责：负责园区规划编制。依据国家法律、法规和有关规定，具体负责组织编制现代农业产业园区总体规划、修建性规划、土地利用总体规划、产业发展规划，按照法定程序经批准后组织实施；负责园区招商引资。负责制定现代农业产业园区有关行政管理办法，负责研究制定园区发展的政策和制度，优化农业产业园区投资环境，负责开展招商引资工作，负责入园项目预算和投资服务；负责园区建设管理。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的初设审批、施工。组织、协调进行园区内建筑工程的开工建设、质量监督及工程验收工作。综合协调处理园区建设中的重大事项。负责管理园区市政设施。负责园区内国有资产的管理；负责园区产业发展。负责现代农业产业企业的产品创新、技术革新、品牌创建服务。负责现代农业产业项目的申报、现代农业产业优质企业的孵化和上市培育，负责园区统计报表工作，负责为入园项目和企业实行“一站式”帮办服务。
（二）农业园区2018年重点工作
1.重点项目稳步推进。一是德创源刺梨产业融合示范园建设项目。目前已完成约800亩土地流转及青苗补偿，并按计划种植贵农5号、7号一年生刺梨苗约700亩，白芨25亩，辐射带动全县贫困村完成刺梨种植约2000亩。完成了主题为“尚善花间棘”的药养融合产业示范园区规划，正在加快推进基础设施建设。二是赵坝村景观绿化工程。目前，基础设施建设及植物、花卉移栽已基本完成，正在进行收尾工作。三是犀牛石优质水果基地。目前项目已完成规划选址、投资意向商洽及初步方案。接下来，园区将加强部门联动、协商，加快细化实施方案，推进项目基地建设，同时着力结合乡村振兴示范点建设，调整选址意向，力争按时按质完成项目建设。
2.特色产业健康发展。一是依托滋宁药业、德创源农业等农业产业化企业，按照“适度规模经营”原则，实行大园区、小业主、多业态抱团式发展，规模化经营。栽植中药材7760余亩、蔬菜1667余亩、果桑235亩，高换嫁接春见、沃柑500余亩。二是滋宁药业在园区内贫困村采用农户土地入股，公司提供种子种苗和技术包回收的模式种植中药材3000亩，实现产值1000万元以上，预计带动贫困户人均增收1500元以上；成立了“大英县赵家坝供销合作社”，建成“四川凰来栖餐饮服务有限公司”，第一期已投入资金819万元，日均接待客流量400余人次。三是发展绿山微湖等4家“三产”融合式乡村旅游项目。
3.基础设施有力改善。通过整合县林业局、水务局等八个部门涉农重点项目，围绕“农一环”大英段沿线的11个村集中成片实施，整理土地 7869.56亩，建设高标准农田6975.98亩，整治排灌渠道11公里，蓄水池5口，有力改善了沿线农业生产条件。完成了总投资约1450万元的赵坝村、土门垭村附属工程建设及隆盛镇快捷通道沿线安置房自来水主管道安装建设项目；蓬乐路改造升级顺利完成。实施大英县隆盛镇小城镇建设项目（一期），总投资约5087万元，已完成施工区域场地整理和路基开挖，目前完成进度35%。启动大英县2018年省级财政幸福美丽新村建设专项资金项目，目前正在进行财评。
4.园区规划再上台阶。一是对照市委审定的规划和市委领导指示精神，进一步细化了园区“一核两轴、一环五区、五点集聚、周边联动”的发展思路。二是以市农环线为重点，以乡村振兴示范点建设为切入点，编制完成大英县杜家寨、后坝、双界村乡村振兴规划。三是整合项目资金，规划完成了以道路、渠系、山坪塘、文化广场、庭院治理为主要任务的赵坝村、杜家寨村幸福美丽新村建设实施方案。
5.项目招商迎难而上。一是固定资产投资入库4.85亿元，占全年目标任务（3.5亿元）的138.79%，预计年内完成5亿元；二是园区招商引资局抓大抓实，与江苏绿港、东方园林集团、重庆天域生态等公司就合作模式进行了多轮洽谈；园区引进投资3000万元的项目1个，投资1000万元的项目2个。
6.思想政治建设成效显著。一是园区党建创新发展。认真抓好党风廉政建设工作，制定了工作计划，签订了目标责任书，开展了系列警示教育活动，确保了园区没有一起违法违纪事件；严格落实“三会一课”制度，扎实开展“大学习”活动，确保“两学一做”学习教育常态化制度化开展；结合“走基层”、“大调研”等活动，到基地、联系村开展党的十九大精神宣讲活动6次，把党的精神粮食送到了田间地头。非公党建得到加强，园区党工委对园区企业全部派驻党建指导员，保证了党的领导全覆盖。二是意识形态工作落地落实。党工委积极扛起意识主体责任，每季度末分析研判意识形态工作一次，把意识形态工作纳入了重要议事日程，摆到突出位置，园区上下意识形态领域总体表现健康积极向上，主流舆论旗帜鲜明、引导有力；坚持每周一学习、每月一总结的学习制度，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和 党的十九大精神及省、市、县重要会议精神等；组织开展学习讨论、党性教育、政策宣讲等系列活动，使全体干部职工进一步强化了四个意识，增强了政治敏锐性，营造出园区风清气正的工作氛围，干部职工综合素质进一步提高。
二、部门预算单位构成
大英县现代农业园区管理委员会下属事业单位2个（现代农业园区服务中心、现代农业园区招商引资局）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，农业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，其他农业支出。农业园区2018年收支总预算136.72万元，较2017年收支预算总数减少192.01万元，主要原因是2017年项目资金有结余。
（一）收入预算情况
农业园区2018年收入预算136.72万元，其中：一般公共预算拨款收入136.72万元，占100%；
（二）支出预算情况
农业园区2018年支出预算136.72万元，其中：基本支出123.09万元，占90%；项目支出13.63万元，占10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
农业园区2018年财政拨款收支总预算136.72万元，较2017年收支预算总数减少192.01万元，主要原因是2017年项目资金有结余。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入136.72万元；支出包括：社会保障和就业支出14.9万元、医疗卫生与计划生育支出5.21万元、农林水支出107.68万元、住房保障支出8.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
农业园区2018年一般公共预算当年拨款136.72万元，较2017年预算数减少192.01万元，主要原因是2017年项目资金有结余。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出14.9万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出5.21万元，占4%；农林水支出107.68万元，占79%；住房保障支出8.94万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为14.9万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
2.医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为2.58万元，主要用于行政单位医疗保险缴费，医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为2.64万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。
3.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2018年预算数为51.97万元，主要用于行政人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出。农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为45.71万元，主要用于事业人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出。农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2018年预算数为10万元，主要用于单位招商引资活动经费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为8.94万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
农业园区2018年一般公共预算基本支出123.09万元，其中：
人员经费104.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费18.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
农业园区2018年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。2017及2018年均无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费较2017年预算增加5.2万元，增长87%。农业园区项目支出中招商引资接待费2018年预算6万元，主要用于招商引资工作时发生的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。园区无公务用车
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
农业园区2018年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数7.5万元，其中：会议费0万元，培训费0.6万元，差旅费6.9万元。
（一）会议费与2017年预算持平，园区无预算
（二）培训费较2017年预算减少0.4万元，下降40%。主要原因是合理安排培训，节约开支。
（三）差旅费较2017年预算增加4.7万元，增长68%。主要原因是2018年园区预算了招商引资工作时的差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
农业园区2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
农业园区2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，农业园区机关运行经费财政拨款预算为18.39万元，比2017年预算增加1.18万元，增长6%。主要原因是单位人员增加，工作业务量增加。
（二）政府采购情况
2018年，农业园区安排政府采购预算2.45万元，主要用于采购必要的办公电脑及打印复印设备等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
无
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
