（一）收入预算情况
县卫生健康局2023年收入预算47743.63万元，其中：上年结转564.95万元，占1.18%；一般公共预算拨款收入5795.24万元，占12.14%；事业收入41383.44万元，占86.68%。
（二）支出预算情况
县卫生健康局2023年支出预算47743.63万元，其中：基本支出44223.02万元，占92.63%；项目支出3520.61万元，占7.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县卫生健康局2023年收支总预算6360.19万元，较2022年收支预算总数增加1149.19万元，主要是上年结转项目经费和增加人员基础绩效奖。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5728.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入564.95万元；支出包括：社会保障和就业支出312.16万元、卫生健康支出5818.09万元、节能环保支出3.3万元、住房保障支出226.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县卫生健康局，2023年收支总预算5728.24万元，较2022年收支预算总数增加671.4万元，主要是增加人员基础绩效奖。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出312.16万元，占5.39%；卫生健康支出5253.14万元，占90.65%；节能环保支出3.3万元，占0.06%；住房保障支出226.64万元，占3.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为302.18万元，主要用于：主要用于县卫生健康局、县疾控中心、县卫生健康综合行政执法大队行政事业单位人员的养老保险支出，确保按政策规定缴费养老保险。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为9.98万元，主要用于：主要用于县卫生健康局、县疾控中心、县卫生健康综合行政执法大队行政事业单位人员的工伤保险、失业保险支出，确保按政策规定缴费工伤保险、失业保险。
3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生）（项）2023年预算数为333.66万元，主要用于：县卫生健康局、卫生健康综合行政执法大队2023年职工工资、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（卫生）（项）2023年预算数为37万元，主要用于：设备购置、信息系统建设、卫生人才培训、医药卫生体制改革等项目经费。
5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为1941.05万元，主要用于县卫生健康局、县疾控中心事业人员2023年职工工资、津贴补贴、日常办公运转日常运转经费和宣传活动、健康促进示范县建设、三支一扶、职业病防治项目、 两新党建等专项工作开展。
6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为447.83万元，主要用于：县级公立医院取消药品加成补助及绩效补助，确保医院业务工作顺利开展 。
7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为773.87万元，主要用于：乡镇卫生院2023年职工工资、绩效补助、养老保险缴费补助、职业年金缴费补助和日常办公运转等，确保基层医疗机构日常工作开展。
8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算数为390万元，主要用于：村卫生室补助、基层医疗单位基本药物制补助、村医养老等项目。
9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为43.5元，主要用于县卫生健康综合行政执法大队打击非法行医、公共场所卫生监督工作等，确保工作任务顺利完成。
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为42.37元，主要用于县妇幼保健院职工工资、职业年金、其他社会保障缴费、日常办公运转、妇幼健康业务工作等，确保工作任务顺利完成。
11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为282.00万元，主要用于：全县基本公共卫生服务项目工作，确保工作任务顺利完成。
12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为265万元，主要用于：全县重大公共卫生等项目工作，确保工作任务顺利完成。
13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为10万元，主要用于全县突发公共卫生事件应急等项目工作，确保工作任务顺利完成。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为286万元，主要用于全县取消预防性体检、非免疫规划疫苗接种服务费等项目，确保工作任务顺利完成。
15. 卫生健康支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）2023年预算数为50万元，主要用于全县中医药事业支出等，确保中医药健康发展。
16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）2023年预算数为242.8万元，主要用于开展全县计划生育服务项目工作，确保工作任务顺利完成。
17. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.76万元，主要用于按规定支付行政单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
18.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为89.06万元，主要用于按规定支付事业单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
19.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为4.25万元，主要用于按规定支付行政事业单位职工补充医疗保险，确保按政策规定兑现。
20.卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为3.3万元，主要用于卫生健康局日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
21.住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）2023年预算数为226.64万元，主要用于：县卫生健康局及下属单位支付2023年单位负担的住房公积金，确保按政策规定缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出2839.58万元，其中：
人员经费2627.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费212.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县卫生健康局2023年“三公”经费财政拨款预算数18.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费13.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）业务。
（二）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是严格执行中央“八项规定、六项禁令”，规范公务接待管理，厉行勤俭节约，减少公务接待。
2023年公务接待费计划用于接待相关部门调研、检查、交流等事项。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长8.06%。主要原因是因县疾控中心2022年度疫情防控所需，新增两辆疫苗运输车，故适量增加公务用车运行维护费。
本部门（含下属单位）现有公务用车9辆，其中：轿车7辆，越野车2辆，其中5辆公务车费用由财政经费预算保障，4辆公务用车费用由单位业务收入保障。
