目录

第一部分 部门概况 …………………………………………………………………3

 一、基本职能及主要工作 ………………………………………………………3

二、机构设置 ……………………………………………………………………5

第二部分 年度部门决算情况说明……………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

二、收入决算情况说明  ………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………… ……   ………13

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………………………………13

第四部分 附表 ……………………………………………………………………15

一、收入支出决算总表………………………………………………………16

二、收入决算表………………………………………………………………16

三、支出决算表………………………………………………………………16

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………16

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………16

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………16

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………17

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：负责辖区内学龄前儿童的保育和教育工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

“景美则心旷，心旷则神怡，神怡则智清，智清则学佳。”我们努力营造适合孩子自然成长的多元环境——充满关爱的人文环境、舒适温暖的生活环境、丰富多元的游戏环境、增强体魄的运动环境、启迪智慧的学习环境。

 整体规划专室专区。我园通过资源整合，和孩子们共同创设了“五园三坊两馆一长廊”（五园：松松沙石园、密密棕林园、悠悠葡萄园、青青百草园、朵朵菊花园。三坊：中草药艺术工作坊、创意美工坊、编织工作坊。两馆：科技馆、幼小衔接体验馆。一长廊：书香楼阅读长廊）。

 楼道文化渗透德育。三个楼道，五步一文化、一角一展示，处处彰显育儿契机，充分发挥环境育人功能。1号楼道，创设“爱祖国、爱家乡、爱幼儿园”的主题环境，建立对集体、家乡、祖国的归属感和认同感；2号楼道，创设“幼儿品格教育”的主题文化，通过绘本投放、幼儿活动展示的形式，渗透品格文化，培育新时代中国娃；3号楼梯，创设以“教育文化”为主题的育人环境，“你的一万种尝试，我都始终支持”“你的童年，我从不缺席”。通过图文并茂的方式，让师幼感受浓浓的“和乐”文化。

（三）实践体验劳动基地。科学利用楼顶空间，师幼共同设计云端劳动实践基地。西瓜、南瓜，瓜瓜飘香，玉米、辣椒，种类繁多……各班定期和不定期开展劳动实践，对班级种植基地进行观察、记录，并形成种植—除草—浇水—采摘—售卖等一个周期的活动，让幼儿用双手和心智感知、创造学习、体验成长。

（四）始终坚持党建引领。近年来，我们扎实开展“童心向党·献礼百年”“喜迎二十大·和乐共成长”等系列活动。编辑并印制“庆祝建党100周年”党史学习、师德师风专题教育学习、党史小故事、“四史”学习系列汇编6本，总计300余册。

（五）构建纵横网络管理。纵向：成立党建后勤部、教育科研部、特色德育部三条线；横向：全园实行年级管理制，班子挂年级，年级带班级。分工明确，团结协作，形成了“人人有事做，事事有人做”的良好局面。

（六）扎实做实后勤保障。我园坚持做好“明厨亮灶工程”，营养带量食谱每周定期公示，自觉接受家长督学，学区督导。积极创建“平安校园”，坚持做到“安全工作四个一”。办园八年来，实幼平安，零上访、零事故。

（七）探寻策略提升素养。我们通过多年探寻，积极构建“三和、四学、五个一”教师队伍素养提升策略。“三和”，即：与孩子——和颜悦色；与同事——和衷共济；与家长——和乐共育，三位一体构建实施和乐教育的氛围。“四学”，即：每周定时教研，每月定期培训，每期坚持学习，每期坚持分享。“五个一”，即：每天读书打卡一小时、每周写一篇读书笔记、每月读一本教育专著、每期一次专题分享、每年发表一篇教育论文。

（八）抓实科研强化内涵。多项科研课题的扎实推进，成效显著。由园长魏红桔负责主持，与全市六所省级示范园一道主研课题《幼儿园亲职教育模式建构与实践探索研究》，经教育部西南基础教育课程研究评审，2020年12月准予结题，成果构建“1235”亲职教育模式，在省市名园长工作室辐射园推广运用。课题《小脚丫•玩足球》经中国管理科学研究院审批，2021年9月准予成功结题。市级课题《中医药文化融入幼儿园课程的实践与研究》成功申报为市教科所科研课题，并于2021年7月，在成都成陶会科研课题经过现场汇报、专家评议，准予成功开题。截至目前，我园5项国家级课题成功结题，并荣获该项教育成果“一等奖”；2项市级课题，一项结题，一项在研；多项县级课题成功结题。教育成果《农村幼儿园早期阅读活动记策略的构建》，2021年10月，荣获遂宁市第三届教学成果一等奖、四川省人民政府基础教育教学成果二等奖；成功构建了“456”阅读模式，先后在全市名园长工作室辐射园成果推广。

（九）辐射示范共促成长。我园通过“引领辐射园”“名师工作室”“师徒结对”等方式带动团队专业发展。近三年，县教体局组织教师技能大赛舞蹈、讲故事、弹唱、绘画、赛课等活动，我园获团体“一等奖”4次，个人“一等奖”12人。教师个人先后荣获国家省市“全国素质教育先进工作者”“科技创新先进个人”“四川省最美职工之家”“遂宁市学术和技术带头人后备人选”“遂宁市第三批‘川中明珠计划’教育名师”“市长奖”“发展奋进奖”等表彰60余人次。团队先后出版教育专著2部，编辑园本课程5项，共计1300余册；各级论文发表300余篇。

基于儿童核心素养的园本课程——和乐课程，以“玩”为载体，以“生活”为基本，以“世界”为对象，在“和乐世界”里，致力于培养能创造美好未来的和慧幼儿。我园积极构建“1+2+N”课程体系。 

家庭是儿童生命的摇篮，幼儿园教育的重要合作伙伴。我们与家长共同为孩子营造良好的育人环境，共同创造温馨友爱的成长氛围。

定期评选书香家庭。每年4月，我园向家长发起“亲子共阅读”倡议书，开展“书香家庭五个一”“好爸爸好妈妈七标准”竞选活动。每年度制作精美奖牌，在世界读书日时进行隆重颁奖。截至目前，我园共评选“书香家庭”168名，“好爸爸”“好妈妈”100余名。

每月一期家长学校。利用大巴山人才培训资源，整合教育资源，科学构建“3344”家长督学模式，聘请本土专家，成立家长学校，每月第三周星期三晚上7:00-9:00，现已成功举办了13期，讲座27场，辐射园所30余所，共计3000余户家庭参与收看。

用活社区课程资源。整合中医药资源，建设中医文化特色。我园以传承中医药国粹，丰富幼儿特色课程，我们利用常见中草药，制作香囊、标本，创作出了一大批中草药文创产品。助力乡村振兴，走进土门垭村，建设艺术工作坊，供当地村民和周边孩童参观实践。近一年，走进社区，隆盛布展，各级各类活动展示17次，县委书记、县长亲临现场，亲笔签名鼓励和关爱孩子们，留下了美好瞬间。

定期开展体能测练，幼儿乐动。根据《指南》结合运动月，我园每年12月对全园幼儿进行全面的体能测练，班级幼儿达标率95%。对于肥胖儿、身体不协调等存在问题的幼儿，各班老师及时与家长沟通交流，指导科学的活动方式，帮助幼儿健康发展。

创新设计主题活动，幼儿乐言。结合园本节日和特色活动，我园为幼儿提供了更多的展示舞台，如：幼儿讲故事比赛、幼儿礼仪展示、小小解说员比赛、亲子趣味运动会、红歌赛、爱国知识竞答、师幼文化艺术节等，让更多幼儿有展示自我的机会，展示自我，超越自我。

每年“十会”过关，幼儿乐思。开展“十会我成长”幼儿能力展示活动（会说一段话、会读一本书、会画一幅画、会唱一首歌、会一项运动、会跳一支舞、会一个故事、会一种乐器、会做一个手工、会整理一些物品）。幼儿发展水平“优秀”“良好”“合格”，通过观察与实践、共性与个性相结合的评价，分别占比60%、30%、10%。

多元开展社团课程，幼儿乐创。每周五下午，我园定时开展社团活动，根据幼儿特长和实际需求，设置舞蹈、美术、篮球、足球、经典诵读等14个社团，专长教师混班开展，每期末社团成果展演，现场直播关注量达8000余次。

自主参与十二大区域，幼儿乐学。幼儿园设置乐乐厨房、宝贝之家、欢乐剧场、棋艺吧、建构区等十二大区域，提供活动载体，让幼儿玩中学。

——我们的成绩——

这些年，在各级领导的关心指导下，我园教职员工精诚团结，砥砺奋进，成功迎接了多项检查、评估，连续三年荣获保教质量“一等奖”，大英县委、县政府“教育先进集体”。接待市内外的园长、老师们的观摩学习和交流30余场，500余人次，成功举办全市名园长工作室校园文化研修现场会、书香月成果展示现场会、幼小衔接县级现场会、县委组织部“明日菁英·青归故里”活动、贵阳专家进园诊断指导等。

这些年，我园荣获省级及以上奖项12项：四川省高品质建设方案“三等奖”、省教育厅川渝亲子运动会“一等奖”《践行和乐教育 构建书香校园》“优秀成果奖”、全国公益评选“创新幼儿园”。荣获市级奖项5项：“巾帼文明岗”“遂宁市家庭教育指导服务示范基地”“最佳电视栏目片”全市足球比赛“一等奖”等。荣获县级奖项38项：“先进基层党组织”、教育科研“先进单位”、中小学幼儿园艺术工作坊现场展示“一等奖”“教育联盟先进集体”、禁毒“先进集体”。

这些年，我园先后被遂宁官方媒体（遂宁新闻、全景遂宁、川观新闻）报道5次；被大英县融媒体中心报道20余次，4个公益作品参加2022年全国公益广告大赛。《唱支山歌给党听》《最美幼教人》《春耕》《中秋节》成功推送“学习强国”四川平台4次；“火红迎新春”主题活动登上中华人民共和国中央人民政府网站，实幼再一次走出四川，走向全国。

二、机构设置

本单位为公益二类事业单位，无二级单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计615.34万元。与2020年相比，收、支总计426.24万元各增加189.1万元，增长44.36%。主要变动原因是学生人数增加，相应公用经费增加，项目工程增加。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计499.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入499.28万元，占99.98%；其他收入0.1万元，占0.02%。

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计615.34万元，其中：基本支出551.01万元，占89.55%；项目支出64.33万元，占10.45%。

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计615.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计426.24万元，各增加189万元，增长44.34%。主要变动原因是学生人数增加，相应公用经费增加，项目工程增加。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出615.24万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出425.82万元，增加189.42万元，增长44.48%。主要变动原因是学生人数增加，相应公用经费增加，项目工程增加。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出615.24万元，主要用于以下方面:教育支出（类）569.45万元，占92.56%；社会保障和就业（类）支出20.33万元，占3.3%；卫生健康支出9.38万元，占1.52%；住房保障支出16.08万元，占2.61%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为615.24万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）: 支出决算为502.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）: 支出决算为27.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 教育支出205（类）教育费附加安排的支出09（款）其他教育费附加安排的支出99（项）: 支出决算为39.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为20.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为9.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为16.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出550.91万元，其中：

人员经费362.47万元，主要包括：基本工资79.71万元、津贴补贴1.64万元、绩效工资73.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.33万元、职工基本医疗保险缴费9.38万元、其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金16.08万元、其他工资福利支出154.81万元、对个人和家庭的补助支出4.84万元。
　　公用经费188.44万元，主要包括：办公费43.03万元、印刷费2.31万元、咨询费0.3万元、手续费0.1万元、水费7.36万元、电费3.96万元、邮电费0.17万元、物业管理费9.59万元、差旅费0.59万元、维修（护）费54.31万元、培训费4.14万元、专用材料费23.14万元、劳务费10.47万元、工会经费2.41万元、福利费2.11万元、其他交通费0.94万元、其他商品和服务支出23.19万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。主要原因是本年度未及时进行账务处理，商家未及时提供票据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.万元，占0%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。