目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
中国共产党大英县委员会党校
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中共大英县委党校职能简介
1.主要职能职责。县委党校主要负责轮训副科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察；围绕国内外出现的新情况、新问题以及县内热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考；宣传党的路线、方针、政策；为组织培训会经营、懂管理的村（社区）后备干部，为社会培养本专科学历人才；完成县委、县政府临时部署的其他事关全局的工作。
2.机构设置。县委党校现有编制7个，实行校委会议事制，内设校务办公室、学历教育股、干部培训股三个股室。县委党校现有领导干部3人，专业技术人员5人，事业管理岗人员1名。
（二）中共大英县委党校2024年重点工作
一是蓄势推进县级党校分类建设。按照省委党校深化县级党校分类建设计划实施方案，结合市县级党校办学质量评估要求，2023年度外出考察成果，全力配合县委、县政府开展新建设县级党校校区工作，努力由市县联动办学向独立办学目标迈进。
二是乘势做优干训咨政开大文章。充分发挥干部教育培训主渠道作用，按照“组织部主管、党校主办”的原则，规范化开展市委组织部、市委党校下达的办好主体班和各类专题培训班规划，统筹全县办学资源，积极承接部门和社会办班。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想，与经济社会发展热点难点和建设“大美大英”结合起来，扎实组织开展前瞻性、对策性、应用性研究，在2023年的基础上，力争立项课题数量与质量再创新高度，同时形成1—2篇高水平决策咨询报告。坚持量质并举，全力做优开大学历教育工作，在招生数量、办学质量、服务社会和荣誉表彰方面实现新突破。
三是全面从严抓好党的建设。对照2024年县直机关工委工作要点，系统研究年度党建工作要点，扛牢“书记抓党建”的“第一职责”。根据县直机关转发的省市党建通知要求，开展“书记龙门阵”和“党课星期天”“青年党课说”等学习活动，保证中省市县的党建精神直达每个党员。常态化开展好“三会一课”活动和党费收缴工作，保证支部党建有序运行。对照2023年度党组织书记抓基层述职点评意见，县直工委的季度点评意见，抓细抓严2024年的常规工作。传承艰苦奋斗的优良作风，自觉贯彻“政府过紧日子”的要求，坚持节俭办事办会。继续开展年度组织生活会，真诚开展批评与自我批评。对照上年度基层党建工作情况整改意见，省委组织部“三级五岗”责任清单的相关要求，压实“一岗双责”职责，切实履行支部委员监督责任。按时参加学法守法学习，保证如期完成学习任务，自觉参与校内党风廉政建设工作，接受纪检警示教育。
四是强化协调保障综合发展。强化干部职工关爱和培养，全面拓展提能空间和辅助评职晋级，促进各类人员“跳起摸高”，通过人才引进、“师徒结对”和轮流领衔等工作路径，进一步提高职工“独当一面”的能力，并注重加强股室内部建设，进一步提高股室之间协调配合与作战能力。根据党员年龄优势、亲和特长，主动参与共青团妇相关活动，扩大党校工作融通力，择机参与党群部门支部联谊活动，拓宽行业视野。组织党员自觉参与大英争创国家文明县城活动，在服务保洁、宣传协调中讲好大英的美好蓝图，大英的美善故事。
二、部门预算单位构成
县委党校是中共大英县委的直属事业单位，执行县一级预算管理，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共大英县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中收入仅有一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出和住房保障支出。中共大英县委党校2024年收支总预算为270.60万元，较2023年收支预算总数分别减少了24.33万元、4.33万元，2024年，财政局对单位的减少的主要原因是按照县委、县政府党政机关过“紧日子”要求，严格控制单位一般性支出。
（一）收入预算情况
中共大英县委党校2024年收入预算270.60万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入270.60万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共大英县委党校2024年支出预算270.60万元，其中：基本支出150.60万元，占55.65%；项目支出120.00万元，占44.35%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共大英县委党校2024年收支总预算为270.60万元，较2023年收支预算总数分别减少24.33万元、4.33万元，主要是按照县委、县政府党政机关过“紧日子”要求，严格控制单位一般性支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入270.60万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出235.48万元、社会保障和就业支出16.97万元、卫生健康支出5.86万元、住房保障支出12.29万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共大英县委党校2024年收支总预算270.60万元，较2023年收支预算总数分别减少24.33万元、4.33万元，主要是按照县委、县政府党政机关过“紧日子”要求，严格控制单位一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出235.48万元，占87.02%；社会保障和就业支出16.97万元，占6.27%；卫生健康支出5.86万元，占2.17%；住房保障支出12.28万元，占4.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务205（类）08（款）干部教育（项）2024年预算数为115.48万元，主要用于：保证县委党校9名工作人员基本工资、绩效津贴和年终基础绩效奖的支出。
2.一般公共服务205（类）08（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为120万元，主要用于：上缴开大办学成本，补充校内非定额公用经费，临聘人员劳务费与社保缴费，其他商品与服务支。
3.一般公共服务208（类）05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为16.37万元，主要用于：缴纳9名事业人员的基本养老保险。
4.一般公共服务208（类）99（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.6万元，主要用于：缴纳9名事业人员的工伤保险、失业保险等其他保险费用。
5.一般公共服务210（类）11（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.66万元，主要用于：缴纳9名事业人员的医疗保险。
6.一般公共服务210（类）44（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.2万元，主要用于：缴纳9名事业人员的大额补充医疗保险。
7.一般公共服务221（类）02（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.28万元，主要用于：缴纳9名事业人员的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共大英县委党校2024年一般公共预算基本支出150.60万元，其中：人员经费137.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。公用经费13.18万元，主要包括：会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产党大英县委员会党校2024年“三公”经费财政拨款预算数1.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.68万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费与2023年预算持平。
主要原因是近两年来没有相关安排。
（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是经过近五年的相关工作统计，该预算已经是党校接待费用的最低极限，若再低于该预算数，将难以维持正常公务运行。
2024年公务接待费计划用于干部培训调研等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是县委党校近十年来均无公务用车，无公务轿车、越野车、大型客、货车等公务车辆。2024年安排公务用车购置费0.00万元，2024年安排公务用车运行维护费0.00万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中共大英县委党校2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数75.00万元，其中：会议费2.00万元，培训费70.00万元，差旅费3.00万元。
（一）会议费较2023年预算增加2.00万元，增长100%。在2024年，县委党校将承担2次全市开大教育教学类工作会议，会议产生的会务类的用车、工作餐、新闻宣传等费用在党校的公用经费中进行预算。因会议费是今年新增的预算项目，增长率为100%。
（二）培训费较2023年预算增加9.10万元，增长14.94%。主要原因是2023年开放大学因学员人数增加导致上缴的管理费有所增加，根据近两年上缴的开大管理费推算，2024年开放大学管理费增长为70.00万元。
（三）差旅费较2023年预算减少0.8万元，下降21.05%。主要原因是按照县委、县政府机关单位过“紧日子”要求，尽量安排网络报送电话沟通，努力减少现场人员报送办理事项。
九、政府性基金预算支出情况说明
中共大英县委党校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中共大英县委党校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中共大英县委党校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，中共大英县委党校安排政府采购预算2.50万元，主要用于采购照相机和黑白打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中共大英县委党校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车辆、定向保障用车辆、执法执勤用车辆。单位价值200万元以上大型设备台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年中共大英县委党校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算120.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目1个，涉及预算120.00万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
