目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
大英县玉峰镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县玉峰镇人民政府职能简介
1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活市场劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）大英县玉峰镇人民政府2024年重点工作
一是聚焦发展目标。坚持把粮油现代农业园区建设作为全镇“头等大事”，对标赶超、创新实干、奋勇争先，全力争创省级粮油现代农业园区，持续提高园区星级和成色，带动玉峰整体发展再上新台阶。
二是聚焦农旅融合。围绕“文化铸魂”主思路，不断挖掘本地特色文化，收集整理老物件、编写村史年鉴、打造斗笠文化长廊、书写斗笠故事。同时，依靠四五水库天然优势，建设休闲步道、观景平台、钓鱼台等游玩场所，结合中国传统文化特色发展农村酒家文化，打造斗笠码头酒家、茶肆、客栈等民间产业。着力将斗笠村打造成为“最美田园文化阵地”。
三是聚焦人居环境。坚持“田园变公园”理念，以解决群众关切的环境整治重点难点为方向，加快实施环境清洁、厕所革命、垃圾分类、污水处理四大工程。将农村生态环境、社会环境、宜居环境同步打造，让生态环境更赏心悦目，让人居环境更舒适暖心。
四是聚焦民生福祉。不断提升基本民生保障水平，认真落实“小切口大变化”民生实事办理制度，用心用情用力解决好教育、医疗、社保、养老等关乎群众切身利益问题，强化社会兜底保障，真正把好事实事做到群众心坎上。加强综治中心村建设，深化村一级综治能力提升，2024年力争建成2～3个综治中心村，强化中心点位对村级综治能力提升的助推作用全面落实民生保障和社会稳定。
二、部门预算单位构成
大英县玉峰镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：大英县玉峰镇人民政府、玉峰镇便民服务中心、玉峰镇农民工服务中心、玉峰镇农业综合服务中心、玉峰镇宣传文化服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县玉峰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1826.55万元，上年结转30.00万元；支出包括：一般公共服务支出568.93万元，国防支出2.00万元，文化旅游体育与传媒支出5.04万元，社会保障和就业支出181.67万元，卫生健康支出34.03万元，城乡社区支出25.00万元，农林水支出939.64万元，住房保障支出72.24万元，灾害防治及应急管理支出28.00万元。2024年收支总预算1856.55万元，较2023年收支预算总数增加112.14万元，主要是上年结转和预算了2024年四五水库水淹村村民困难补。
（一）收入预算情况
大英县玉峰镇人民政府2024年收入预算1856.55万元，其中：上年结转30.00万元，占1.62%；一般公共预算拨款收入1826.55万元，占98.38%。
（二）支出预算情况
大英县玉峰镇人民政府2024年支出预算1856.55万元，其中：基本支出927.78万元，占49.97%；项目支出928.77万元，占50.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县玉峰镇人民政府，2024年收支总预算1856.55万元，较2024年收支预算总数增加112.14万元，主要是上年结转和预算了2024年四五水库水淹村村民困难补助。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1826.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入30.00万元；支出包括：一般公共服务支出568.93万元，国防支出2.00万元，文化旅游体育与传媒支出5.04万元，社会保障和就业支出181.67万元，卫生健康支出34.03万元，城乡社区支出25.00万元，农林水支出939.64万元，住房保障支出72.24万元，灾害防治及应急管理支出28.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县玉峰镇人民政府，2024年收支总预算1856.55万元，较2024年收支预算总数增加112.14万元，主要是上年结转和预算了2024年四五水库水淹村村民困难补助。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出568.93万元，占30.64%，国防支出2.00万元，占0.11%，文化旅游体育与传媒支出5.04万元，占0.27%，社会保障和就业支出181.67万元，占9.79%，卫生健康支出34.03万元，占1.83%，城乡社区支出25.00万元，占1.35%，农林水支出939.64万元，占50.61%，住房保障支出72.24万元，占3.89%，灾害防治及应急管理支出28.00万元，占1.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为3.24万元，主要用于：乡镇人大代表活动，维持人大正常活动。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为496.25万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效、其他社会保障缴费等。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为63.14万元，主要用于：事业人员基础绩效奖。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为3.00万元，主要用于：依法治县、信访维稳调解工作支出。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为3.00万元，主要用于：关心下一代工作支出。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为0.3万元，主要用于：2024年“两新”党建工作经费。
7.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024年预算数为2.00万元，主要用于：基层武装工作支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为5.04万元，主要用于：宣传文化服务中心人员基本工资、津贴补贴和绩效工资。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为7.21万元，主要用于：农民工服务中心人员基本工资、津贴补贴和绩效工资。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为96.32万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。
11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数76.16万元，主要用于：便民服务中心人员基本工资、津贴补贴和绩效工资。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.98万元，主要用于：职工其他社会保障缴费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19.89万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.71万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2024年预算数为1.43万元，主要用于：人员大额医疗补助缴费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为10万元，主要用于：幸福社区活动阵地达标补短建设。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为15万元，主要用于：城乡环境综合治理、污水处理厂维修（护）方面支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为118.41万元，主要用于：农业综合服务中心人员基本工资、绩效工资、基础绩效、其他社会保障缴费、商品和服务支出等。
19.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2024年预算数为83.70万元，主要用于：2024年四五水库水淹村村民困难补助支出。
20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（项）2024年预算数为12万元，主要用于：驻村工作队工作经费。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为725.53万元，主要用于：村干部生活补助、村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费、村民小组优化调整小组长待遇补助等。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为72.24万元，主要用于：职工住房公积金单位部分缴费。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为28万元，主要用于：2023年全国综合减灾示范社区补助和安全监管工作经费、安全生产专项资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县玉峰镇人民政府2024年一般公共预算基本支出927.78万元，其中：
人员经费806.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费121.18万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县玉峰镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是单位无因公出国人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降25%。主要原因是公务接待减少。
主要原因是我镇根据中央八项规定、六项禁令等严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，应按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函制定接待方案，由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算增加100%。主要原因是2024年公务用车维护费用增加。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费2.00万元，用于1辆公务用车维修、保险等方面支出，主要保障安全维稳，村房屋修建等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县玉峰镇人民政府2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数14.00万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费14.00万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算下降了6.67%。主要原因是严格控制差旅费用支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县玉峰镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县玉峰镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英县玉峰镇人民政府及下属1家行政单位，玉峰镇便民服务中心，玉峰镇农民工服务中心，玉峰镇农业综合服务中心，玉峰镇宣传文化服务中心4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为121.18万元，较2023年预算增加40.78万元，增加了50.72%。主要原因是2024年工会经费、福利费、其他交通费用等支出调整至公用经费。
（二）政府采购情况
2024年，大英县玉峰镇人民政府安排政府采购预算10.80万元，主要用于采购电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英县玉峰镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年，大英县玉峰镇人民政府开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算898.77万元。其中：特定目标类项目9个，涉及预算898.77万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指乡镇人大代表活动，维持人大正常活动。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指乡镇机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指乡镇机关及下属事业单位用于依法治县、信访维稳调解工作支出。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指乡镇机关及下属事业单位用于关心下一代工作支出。
8.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指乡镇机关及下属事业单位用于基层武装工作支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门按规定由单位缴纳的生育保险、工伤保险、失业保险经费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指乡镇机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：部门集中缴纳大额补充医疗保险和住院补充医疗保险支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政社区管理事务（项）：指乡镇机关及下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指乡镇机关及下属事业单位用于城乡环境综合治理方面支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指用于水淹村村民困难补助支出。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（项）：指乡镇机关及下属事业单位用于驻村工作队工作经费。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村干部生活补助、村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费、村民小组优化调整小组长待遇补助，用于保障村（社区）日常工作开展。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按规定为职工缴纳的住房公积金。
24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指乡镇机关及下属事业单位用于安全监管工作经费和安全生产专项资金。
25.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
