目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
中国共产党大英县纪律检查委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县纪委监委职能简介
中国共产党大英县纪律检查委员会与大英县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共大英县委和遂宁市纪委监委双重领导下开展工作。
（二）大英县纪委监委2024年重点工作
1.加强政治建设，坚定不移践行“两个维护”。持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，聚焦重大决策部署贯彻落实情况深化督查问责和“回头看”，突出加强对“关键少数”特别是“一把手”和领导班子的监督，在全面营造风清气正的良好政治生态上持续用力。
2.保持高压态势，打赢反腐败斗争攻坚战持久战。强化办案引领，深化腐败治理，对国资国企、安全生产、粮食安全等领域的腐败问题扭住不放、持续惩治。做实查办案件“后半篇文章”，深挖行业领域体制机制性腐败，推动相关行业部门完善制度规范。
3.持续正风肃纪，推进作风建设常态化长效化。重拳纠治“四风”顽疾，培土加固中央八项规定堤坝。巩固深化“两年”活动，督促党员干部树牢正确政绩观。持续优化营商环境，扎实开展涉企项目补助资金等专项督查，推动形成亲清统一的新型政商关系和良好营商环境。落实“三个区分开来”，把从严管理监督和鼓励担当作为统一起来，推动形成求实奋进的干事氛围。
4.践行为民使命，夯实纪检监察工作底部支撑。严肃查处群众身边的“蝇贪蚁腐”，深入开展乡村振兴、民生领域资金管理等专项治理。紧紧围绕“解决问题、群众满意”目标，因症施策，持续化解重复信访。加大对涉黑涉恶腐败问题的查处力度，切实维护群众利益。
5.完善监督体系，促进各类监督贯通协调。持续推进纪检监察体制改革，积极探索党内监督与各类监督贯通协同的有效路径，建立健全专责监督体系。完善大数据监督系统，实现廉政风险动态监测与实时预警，严格日常监督、精准追责问责，推动基层公权力在阳光下运行。
6.强化自我革命，从严从实打造纪检监察铁军。持续巩固拓展主题教育和教育整顿成果，不断淬炼政治品格，深化全员实务培训，强化办案素养提升，优化内部运转流程。加强纪检监察干部教育管理监督，坚决防止“灯下黑”，以从严从实举措兑现“打铁必须自身硬”的庄严承诺。
二、部门预算单位构成
大英县纪委监委下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1852.96万元；支出包括：一般公共服务支出1536.16万元、社会保障和就业支出151.96万元、卫生健康支出52.26万元、住房保障支出112.59万元。大英县纪委监委2024年收支总预算1852.96万元，较2023年收支预算总数减少38.99万元，主要是项目经费减少。
（一）收入预算情况
大英县纪委监委2024年收入预算1852.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1852.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县纪委监委2024年支出预算1852.96万元，其中：基本支出1576.37万元，占85.07%；项目支出276.59万元，占14.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县纪委监委2024年收支总预算1852.96万元，较2023年收支预算总数减少38.99万元，主要是项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1852.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1536.16万元、社会保障和就业支出151.96万元、卫生健康支出52.26万元、住房保障支出112.59万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县纪委监委2024年收支总预算1852.96万元，较2023年收支预算总数减少38.99万元，主要是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1536.16万元，占82.90%；社会保障和就业支出151.96万元，占8.20%；卫生健康支出52.26万元，占2.82%；住房保障支出112.59万元，占6.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1133.44万元，主要用于：委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为276.59万元，主要用于：办案经费、宣传教育、谈话点运行经费、残疾抚恤金等
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算数为126.13万元，主要用于：干部教育中心、网络电教与信息中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为150.12万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.84万元，主要用于：行政事业人员工伤、失业保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为44.84万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.29万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.13万元，主要用于：行政事业人员大病救助医疗保险缴费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为112.59万元，主要用于：委机关及下属事业单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县纪委监委2024年一般公共预算基本支出1576.38万元，其中：
人员经费1255.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费321.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县纪委监委2024年“三公”经费财政拨款预算数54.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.02万元，公务用车购置及运行维护费49.7万元。
因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和上级关于厉行勤俭节约的有关规定，按照单位实际需求申报公务接待费。
（二）公务接待费较2023年预算基本持平。主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和《四川省党政机关国内公务接待管理办法》等上级关于厉行勤俭节约的有关规定，按照单位实际需求从严从紧申报公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算增加43万元。主要原因是我委拟计划更新一般公务用车和执法执勤车各1辆。
部门现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，SUV1辆，其他小型客车2辆。
2024年安排公务用车购置经费43万元。
2024年安排公务用车运行维护费6.7万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障纪检监察、办案等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县纪委监委2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数23.76万元，其中：会议费5万元，培训费2.76万元，差旅费16万元。
（一）会议费与2023年预算持平。主要原因是依据实际情况申报会议费。
（二）培训费较2023年预算持平。主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和上级关于厉行节约的有关规定，按照实际情况从严从紧申报培训费。
（三）差旅费较2023年预算增长0.07%。主要原因是我委按照实际出差情况对事业运行科目增加差旅费1万元用于机关职工出差期间的费用报销。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县纪委监委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县纪委监委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英县纪委监委的机关运行经费财政拨款预算为321.33万元，较2023年预算增加95.73万元，增长42.43%，主要原因是2024年人员增加，且公用经费统计口径变化。
（二）政府采购情况
2024年，大英县纪委监委安排政府采购预算66万元，主要用于采购车辆和电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英县纪委监委共有车辆4辆，其中执法执勤用车3辆，公务车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费43万元。其中，财政拨款预算安排43万元。购置一般公务用车、执法执勤用车各1辆。
2024年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年大英县纪委监委开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算276.59万元。其中：人员类项目0个；运转类项目0个；特定目标类项目4个，涉及预算276.59万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
